仓库管理办法 214.6.19.docVIP

北京太格时代自动化系统设备有限公司 库房管理办法及流程 一、目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本办法 二、使用范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、半成品库、成品库的管理。工具库、废品库参照本办法执行。 三、仓库工作的职责、管理目标及工作接口部门。 3.1仓库工作职责及管理目标 3.1.1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎项目管理和财务管理的要求；3.1.2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3.1.3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3.1.4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；3.1.5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；3.1.6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；3.1.7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 3.2 库房工作接口及职责 3.2.1技术管理部 技术管理部应将公司项目采购计划在采购第一次办理项目入库之前的一个工作日转交给库房备案。 技术管理部对采购物品具有检验清点的责任，及时办理入库手续，填制入库单据并录入，做到每个采购物品有唯一编码，以便库房出入库管理。 对于特殊物品直运形式的采购、技术管理部应派或者委派专人去到达现场进行收验质检，回到公司后提交三方验收单据并进行办理出入库手续。 对于退库的不良品进行跟进及维修的责任。 3.2.2工程部 工程部是主要物品的使用部门，工程部根据项目情况及配额按需填写《出库申请单》，提前一个工作日交到库房管理人员手中，库房管理人员第二天备货完成出库。 工程部门生产组领用板卡进行组装、实施组领取机笼进行组装，应准确填写出、入库单，在生产实施过程中产生的不良品填写《不良品退库单》并及时办理退库手续。 工程部应对委外生产的大型组件及组装后的成品委派专人办理入库及出库手续。对于生产过程中产生的不良品填写《不良品退库单》并及时办理退库手续 工程部相关人员要对现场维护所用物品办理出入退库手续，对于维护项目所需物资进行监督审核。 3.2.3财务部 财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核 3.2.4行政人事部 行政人事部负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 四、仓库定置管理规定 4.1仓库设置 根据我公司的生产需要及库房条件，设置原材料库（辅料）、半成品库及成品库三大库房类别，下设下级子类别具体下设如下：4.1.1原材料：元器件、组装配件、自加工组件、成品组件、包装辅料 4.1.2半成品仓库：初加工完成板卡、待集成成品机笼、维护用备品备件、项目紧急储备板卡。 4.1.3成品仓库：按照产品类型及项目名称存储所有集成后产品4.2料位设定 4.2.1仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 4.2.2物料定位应符合先进先出的原则。 4.3存储方式 4.3.1立体堆放，尽量利用空间。 4.3.2按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4.4物料标示 4.4.1建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 4.4.2建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 4.4.3物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 4.4.4应保证不同批次的物料具有可追溯性。 4.4.5应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料 五、出库、入库、退库领料流程 5.1原材料入库、领用管理 5.1.1原材料采购回来时，由采购人员进行检验，办理入库手续。填写《原材料入库单》，单据中物料的品名、型号和规格必须正确，并报送采购主管审核签字，然后再将物料交于仓库管理人员入库。 5.1.2入库时，仓库管理人员必须对照 《原材料入库单》对物料的品名、型号、规格、数量进行验收。 5.1.3、物料入库前，仓库管理人员应在包装上标注入库时间。 5.1.4、仓库管理人员必须每天十二点前完成上一天的入库单据的打印，并每周五上午十二点之前将上周五至本周四的所有单据完成ERP系统入库流程。 5.1.5、批量生产时，生产部相关人员应填写《生产领料单》，经部门负责人签字后，交由仓库人员配料，待配料完成仓库人员应立即通知生产部物料员到仓库领料。