2012年度“三体系”CQC外审问题清单2012.8.28.docVIP

天水二一三电器有限公司2012年度 QE再认证S监督审核换11版审核问题汇总 一、针对共性问题的建议： （一）、有关QMS方面 1、设计管理方面， ⑴、重视设计输入资料的评审和整理如：以前同类产品设计的资料、样品分析资料、国内外同行的同类产品占有率情况、相关产品标准的要求、法律法规及认证要求等，设计输入要注意产品的前瞻性。 ⑵、控制设计变更，任何重大的设计变更（包括设计开发阶段）均应该保留更改痕迹并予以记录，这是标准的要求。 ⑶、如果是委外进行设计时，则必须进行评审把关。 供应商管理 ⑴、供应商评价输入资料要包括供应商的资质、人员、加工能力、前期考评情况等内容。 ⑵、应按供应商所供物料对公司最终产品影响程度的大小，将其划分为A\B\C进行分级管理。 ⑶、对公司所有供应商资源予以共享，并要在供货协议或合同中增加有关保密的内容。 ⑷、采购管控 目前虽然是ERP自动生成的采购量，但实际上仍然存在库存物料积压或者缺货的情况，需要对ERP不断进行完善调整，减少此类情况。 工序外包管理 做好工序外包管理，如果外包的工序是电镀、喷漆、焊接、成型等特殊工序则必须按公司内部的特殊工序一样进行管控，包括现场监督工艺执行情况和年度确认。 工艺管理 要关注工艺文件的可执行性和现场操作者使用的工艺参数、方法与工艺文件要求的参数及操作方法的一致性。 不合格管理 ⑴、所有不合格均要留下记录痕迹。 ⑵、所有不合