ISO9001内员记录表格.docVIP

内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22 受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号 审核内容及方法 现场审核记录 标准条款号 判定 1 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问） 4.1 2 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证） 4.1 3 如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问） 5.1 4 八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问） 5.2 5 在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证) 5.3.3 6 组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证） 5.4 7 怎么提高员工的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问） 8 有否进行管理评审？是否形成评审报告？