ISO9001标条款理解.docVIP

(ISO9001:2000)质量管理体系审核清单 标准条款 （过程） 审 核 要 点 审核策略/方法 范 围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 询问/确认 2. 组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有? 查问/确认 4 质量管理体系 4.1总要求 1. 组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS? 概况切入审核 2. 组织QMS关键过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理? 概况切入审核 3. 组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控? 选择过程审核 4. 组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动? 概况切入审核 5. 组织是否存在对产品质量的影响的外包过程?如有,在组织QMS是否明确,实施了控制? 提问\确认 4.2文件要求 4.2.1总则 1. 组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？ 概况切入审核 2. 组织是否按照标准要求建立了文件化程序? 查阅文件目录,并予确认 3. 组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件? 查阅文件目录,并予确认 4. 组织是否按照标准要求建立了质量记录? 查阅文件目录,并予确认 5. 组织QMS文件详略是否得当?是否适且可操作? 查阅