QMS审核机关部内部自查表.docVIP

质量管理体系审核内部自检记录表（职能部门） 审核日期： 年 月 日 标准章节条款 审核准则 自检记录（提供详实证据） 整改记录 4.2.3 文件控制 1、有无文件控制程序文件、程序中是否包含了标准要求的a）~g）七项内容 2、是否制定了文件更改和现行修订状态清单，抽查体系文件的有效版本清单 3、查文件发放记录，看文件发放到岗情况 4、作废文件是否已经隔离存放，保留的作废文件是否标以适当标识 4.2.4记录控制 1、是否制定了记录控制程序文件，程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出了具体规定 2、抽三份记录，看标识和检索是否正确和及时 3、记录是否都规定了保存期限 5.4.1质量目标 1、各职能部门是否都制定了质量目标 2、质量目标是否与本部门作业相结合 3、目标是否量化，可测量，实现情况怎样 5.6管理评审(资质办填写) 1、管理评审进行的时间间隔是怎样策划的 2、是否保存了评审计划、人员评审签到，评审过程的记录 3、评审输入是否符合5.6.2中规定的a~g七项要求，是否都有输入文件 4、评审输出是否包括了“两改进”和“一需求” 5、查评审报告中是否体现质量方针和目标适宜性评价或改进需求，改进决定是否具体落实