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永川区煤管局监管执法检查内容 矿井名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 方 法 检查结果 检 查 人 员 1 矿井合法性 （1）五证一照是否合法有效、整合技改手续是否齐全。 检查地面资料 2 矿井机构设置、人员配备和安全管理机构 （1）是否设置矿长、生产、安全、机电副矿长、总工程师（或技术负责人）、是否按有关规定配备通风副总、地测防治水副总，并有书面任命文件。 检查地面资料 （2）矿级管理人员和科、队级安全机构相关管理人员是否持有安全资格证。 检查地面资料 （3）是否设置教育培训科（挂职业卫生科），并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。 检查地面资料 （4）是否设置生技科，并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。 检查地面资料 （5）是否设置机电科并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。 检查地面资料 （6）是否设置调度室并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。 检查地面资料 （7）是否规范设置煤矿采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风维修队，区队下面是否设置班组。 检查地面资料 （8）专职安全检查人员6万吨及以上矿井是否达到5人以上；6万吨以下矿井是否达到4人以上。 检查地面资料 （9）特种作业人员经培训取得相应安全资格证，是否满足各班次、各生产作业点和休假需要。新工人持证是否进行上岗培训，并建立台帐，并签订师徒合同。 检查地面资料 （10）企业职工的安全技能是否满足安全生产的需要，是否考试合格后上岗。 检查地面资料 （11）主扇风机、调度室等重要岗位值守人员是否按要求配置。 检查地面资料 3 矿级管理人员下井带班制度 （1）是否制定矿级领导带班下井制度。 检查地面资料 （2）是否按规定进行公示。 检查地面资料 （3）是否执行交接班制度。 检查地面资料 （4）是否执行档案管理制度。 检查地面资料 4 三大图纸（采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图） （1）是否按设计施工，是否存在超层越界。 检查地面资料 （2）是否反映相邻矿井关系。 检查地面资料 （3）是否有水害威胁，是否有相应的措施。 检查地面资料 （4）矿井必须有独立完整的通风系统。 检查地面资料 5 采 掘 （1）采掘布置是否合理。 检查地面资料 （2）是否所有采掘工作面均编制单独作业规程并按规定审签。 检查地面资料 （3）是否按作业规程进行顶板管理。 抽查一个工作面（井上、下对照） （4）矿井各采区水平是否具有两个安全出口，出口断面是否符合要求。 现场检查 （5）采煤工作面是否实现壁式后退式顺向通风 现场检查 6 通风系统 （1）巷道贯通时是否制定安全措施。 检查地面资料 （2）通风设施是否完好。 井下抽查 （3）矿井风量是否满足需要，是否存在超通风能力生产。 检查地面资料 （4）是否按规定测风、各用风地点风速是否符合规程规定，有效风量率不低于85%。 检查地面资料 （5）外部漏风率是否符合规定。 检查地面资料 7 局部通风 （1）局部通风机型号、安装位置、配风量是否符合规程规定，是否存在拉循环风。 抽查一个掘进工作面 （2）是否安装两台同等能力局部通风机，是否按规定安设。 抽查一个掘进工作面 （3）局部通风机“三专两闭锁”是否齐全。 抽查一个掘进工作面 （4）局部通风机是否挂牌明确人员管理。 抽查一个掘进工作面 （5）局部通风机风筒出口风量是否符合作业规程规定。 抽查一个掘进工作面 （6）风筒吊挂、接头、拐弯管理是否符合要求。 抽查一个掘进工作面 8 瓦斯管理 （1）是否每年按规定进行瓦斯等级签定。 检查地面资料 （2）瓦斯检查、设点、次数、审查、签字等是否符合要求。 检查地面资料 （3）瓦斯超限是否按规定处理，排放瓦斯是否制定专门措施。 检查地面资料 （4）瓦斯检查是否“三对口”。 检查井下、地面资料 9 井下爆破管理 （1）矿井使用的炸药类型是否与矿井瓦斯等级相符合。 检查地面资料 （2）爆破作业是否执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。 检查地面资料 （3）是否建立爆破材料装运、领退、保管、销毁制度。 检查地面资料 （4）爆破作业是否有爆破说明书。 检查地面资料 （5）查火工产品的规章制度是否建立健全。 检查地面资料 （6）火工产品的管理是否到位，即入库与领取帐目是否相符。 检查地面资料 （7）领退制度是否健全：是否由持有效放炮员证的特种人员进行领退。 检查地面资料 （8）井下装药、放炮是否由持有效放炮员证的特种人员进行装药、放炮。 检查井下和地面资料 （9）井下火工产品是否装箱上锁。 检查井下和地面资料 （10）井下未用完的火工产品是否每天进行了退库，矿工有无将未使用完的火工产品私自藏于井下；是否有随砂、煤运出地面；发现了数目不清或掉失是否报告进行追