烟花爆竹经营企业全生产标准化评审标准.doc

附件三 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A级要素权重和B级要素应得分值 A级要素（8个） B级要素（34个） C级要素（81个） 1 法律法规和安全管理制度（权重0.08） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分） 1.2 安全生产规章制度（30分） 1.3 安全操作规程（30分） 1.4 修订完善（20分） 2 机构和职责（权重0.1） 2.1 组织机构（15分） 2.2 主要负责人（30分） 2.3 安全生产目标（10分） 2.4 安全管理职责（30分） 2.5 安全生产投入（15分） 3 人员和教育培训（权重0.08） 3.1 教育培训管理（40分） 3.2 人员教育培训（40分） 3.3 安全文化建设（20分） 4 储存设施与运输车辆（权重0.25） 4.1 选址布局和规模（20分） 4.2 库房与建筑结构（20分） 4.3 安全设施（20分） 4.4 消防（15分） 4.5 电器设施（15分） 4.6 运输车辆（10分） 5 仓储管理（权重0.15） 5.1 库区环境（15分） 5.2 库区安全管理（25分） 5.3 装卸与搬运要求（20分） 5.4 产品储存要求（20分） 5.5 处置与销毁（20分） 6 经营管理（权重0.2） 6.1 采购管理（30分） 6.2 销售管理（20分） 6.3 产品流向管理（30分） 6.4 配送管理（20分） 7 隐患治理与应急救援（权重0.1） 7.1 隐患排查治理（50分） 7.2 重大危险源管理（20分） 7.3 应急救援（20分） 7.4 事故管理（10分） 8 绩效评定与持续改进（权重0.04） 8.1 绩效评定（50分） 8.2 持续改进（50分） 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律法规和安全管理制度 （权重0.08） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 （20分） 1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。 查资料： 1.管理制度、文件清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。 查资料： 文件发放记录和宣传材料。 询问： 相关人员是否熟悉相关规定。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.2 安全生产规章制度 （30分） 1.制定健全的安全生产规章制度。 至少应制定下列规章制度，并有可操作性： （1）企业负责人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）库区值班人员（守护员）岗位职责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 查资料： 1.规章制度清单以及规章制度； 2.记录规章制度审定和签发过程的文件。 扣分≥10分时，否决A级要素。 ①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分； ②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分； ③规章制度无法操作的，一处扣2分。 2.建立必要的安全生产管理台账。 至少应建立下列台账（名册）： 1.从业人员教育培训台账； 2.保管员和守护员名册； 3.安