(集团公司采购管理制度.docVIP

弘远益民物资采购 管理制度 一、总则　　　　(一)、为规范本及的采购工作，特制定本制度。　　(二)、本制度适用于公司及的采购活动。　　　　二、采购原则　　　　(一)、严格执行询议价程序　　　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购每次采购金额在元以必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外　　(二)、合同会签制度　　　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门、部、财务审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，批准签约。属采购的项目，应报批准。　　　　(三)、职责分离　　　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。　　　　(四)、一致性原则　　　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致