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惠州市众力塑胶厂 纠正和预防措施控制程序 文件编号 ZL-QP-16 版 次 A2 页 次 1/2 编制/日期 审核/日期 审批/日期 实施日期 2003．4．26 1.目的 为消除已存在的或潜在的不合格，防止其再发生或发生，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于对不合格的原因分析、采取措施及验证等过程。3.职责 3．1品质部负责纠正和预防措施的直接管理。 3．2各部门负责对相关问题进行原因分析及采取相应措施。 4.工作程序 工作内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 质量记录 4.1 评审不合格 4.1.1 不合格信息来源 品质部 4.1.1.1品质部根据相关的记录，发生下列情况时，须填写“纠正、预防措施记录表”,内审发现不合格按 处理； 产品批量不合格； 供货商的不合格（召开对策会）； 顾客投诉（不良发生通知书）； 过程和产品特征的异常波动趋势（包括 质量目标未达标时）； 其它可能导致不合格的问题； 4.1.1.2各部门须详细描述有关问题并及时报品质部。 纠正、预防措施记录表 会议记录 不良发生通知书 4.1.2 确定责任部门 品质部 营业部 4.1.2.1品质部根据问题性质明确有关责任部门。 4.1.2.2对供货商的不合格，由营业部负责传达相关信息并负责跟踪改进情况。 4.1.2.3品质部对纠正、预防措施登记表进行编号予以登记，并依此跟踪进度。 纠正、预防措施记录表 4．2 纠正和预防措施 4.2.1 原因分析 责任部门 4.2.1.1 收到“纠正、预防措施登记表”后,责任部门应分析并确定不合格的主要原因。 4.2.2 制定纠正和预防措施 4.2.2.1针对问题的主要原因，制定相应的纠正、预防措施，使不合格不再发生或不发生。 4.2.2.2针对不合格的影响程度采取相应的措施,同时确定完成时间。 4.2.3 记录措施和结果 各责任部门 4.2.3.1 实施上述措施并登记有关结果。 ZL-QP-16 A2 纠正和预防措施控制程序 2/2 工作内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 质量记录 4.3 评审纠正预防措施 4.3.1 评审 品质部 4.3.1.1责任部门完成相关措施,确认已取得 成效,能有效解决有关问题,可将其提 交品质部。 4.3.1.2品质部对所采取措施的有效性进行评 审。 4.3.2 问题关闭 品质部 4.3.2.1当评审确认纠正预防措施有效时,可关闭相关问题,否则由责任部门按4.2的要求重新采取措施。 5.相关文件 5.1 二级文件 5.1.1 6.质量记录 6.1 纠正、预防措施登记表 6.2 纠正、预防措施记录表 6.3会议记录 6.4不良发生通知书 编号：ZL-QR-061 发出部门 日 期 接收部门 品 名 规 格 改善方式 不合格简述： 调查分析结果： 分析者： 日期： 纠正措施： 预防措施： 效果验证： 验证人： 日期： 备注： 惠州市众力塑胶厂 纠正、预防措施记录表 编号：ZL-QR-062 序号 发出编号 发出时间 发出人员 接收人员 改善效果 备注 惠州市众力塑胶厂 纠正、预防措施登记表 作 成 检 讨 审 核 承 认 裁 决 作 成 检 讨 审 核 承 认 裁 决