2016年市环保局预算__公开.docVIP

第一部分 部门预算情况 一、部门职责及绩效目标 （一）部门职责 1.环境监测与监察 开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力；提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动；完善环境基本公共服务体系建设。 2.污染防治工作 负责环境污染防治的监督管理；拟定全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。 自然生态保护工作 负责指导、协调、监督、管理生态保护工作和农村环境保护与生态示范建设工作。 4.污染减排工作 承担落实全市减排目标的责任；提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。 环境保护政务管理 负责建立健全全市环境保护基本制度；拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草全市环境保护法规和规章；组织编制环境功能区划，组织制订全市环境保护标准、基准和技术规范，审核城市总体规划中的环境保护内容；组织、指导和协调环境保护宣传教育；负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程规范；负责各县（市）、区环境保护相关业务的指导和培训工作。 （二）绩效目标 1.进一步改善我市环境质量。加快编制到2018年退出倒十攻坚方案，落实京津冀大气污染联防联控要求，完善重污染天气应急预案，继续细化实施压煤、抑尘、控车、减排、迁企、增绿等各项措施，使我市环境质量得到进一步改善。 2.水污染状况实现明显改善。加强重点河流整治，不断细化完善滹沱河下游污染治理、洨河水质提升、市汪洋沟水质提升方案，加快实施各项重点工程，力争监测断面水质达到省控标准，水污染状况实现明显改善。 3.完善土壤污染防治体系。在全省统一部署下，继续推进生态红线划定工作，并根据国家、省土壤污染防治工作的下步部署，进一步完善土壤污染防治体系。将生态市建设和美丽乡村建设相结合，在对全市市级以上美丽乡村调查摸底的基础上，创建国家级、省级、市级生态文明示范村。 4.加快与时代相适应的环保能力建设。加强生态文明制度建设，严格环境准入条件，严格排污许可制度，严格环保执法，严格生态文明责任追究制度，进一步提升环保能力建设。 二、部门机构设置 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市环境保护局机关 行政 正处级 财政性资金基本保障 石家庄市环境综合执法支队 事业 副处级 财政性资金基本保障 石家庄市环境科学研究院 事业 正科级 财政性资金基本保障 石家庄市环境信息中心 事业 正科级 财政性资金基本保障 石家庄市岗黄水库监督监测站 事业 正科级 财政性资金基本保障 石家庄市环境监测中心 事业 正科级 财政性资金基本保障 石家庄市环境保护宣传教育中心 事业 正科级 财政性资金基本保障 石家庄市桥东区裕华路101号东配楼三楼 事业 正科级 财政性资金基本保障 石家庄市危险废物和辐射环境监督管理中心 事业 正科级 财政性资金基本保障 三、部门预算情况及相关表格 石家庄市环境保护局2016年预算收入总计28432.73万元。其中，一般公共预算收入27378.04万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1054.69万元。 2016年预算支出28432.73万元。其中，人员经费支出5266.78万元，正常公用经费577.96万元，项目支出22587.99万元（其中本级项目支出22587.99万元，对下补助0万元。） 2016年“三公”经费支出351.78万元，与上年相比增加183.18万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车购置及运行维护费344.24万元(其中公务用车购置10万元，公务用车运行维护费343.24万元），与上年相比增加178.44万元，主要原因一是2016年将超编车辆（专项项目经费）列入“三公”经费预算，2015年未列入“三公”经费预算，而是按编制车辆数进行统计；二是岗黄站和信息中心共增加4辆执法用车，相应车辆运行维护费增加。公务接待费8.14万元，与上年相比增加5.34万元，主要原因为机关、环科院和监测中心2016年的公务接待费包含了专项项目的费用。 部门收支预算总表 467石家庄市环境保护局 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 28432.73 1 一般公共预算拨款 27378.04 其中：限额补助 　　　非限额补助 13173.04 　　　行政事业性收费 85