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延安万帮工贸有限公司试验室 程序文件 编号：QY/SYCX-29-A-2015 版本/修改：第A版/第0次修改 主题：抽样控制程序 页码： 第 1 页 共 4 页 颁布日期：2015年5月10日 1 目的 为了保证检测结果的代表性、正确性和有效性，对抽样行为进行控制，降低抽样检测的误判率，特制定本程序。 2 范围 适用于抽样方案的制定和批准，抽样活动的组织实施。 3 职责 3.1 技术负责人的职责 负责抽样方案的批准，负责维护本程序的有效性。 3.2 办公室的职责 负责组织抽样及样品的管理。 3.检测室负责制定抽样方案抽样人员负责实施抽样4.2 抽样依据 4.2.1 产品标准或检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定；没有标准或方法规定的，则制订基于统计方法的抽样计划。 4.2.2 委托检测或客户要求抽样的一般执行GA/T 2828.1计数抽样检测程序第1 延安万帮工贸有限公司试验室 程序文件 编号：QY/SYCX-29-A-2015 版本/修改：第A版/第0次修改 主题：抽样控制程序 页码： 第 2 页 共 4 页 颁布日期：2015年5月10日 部分：按接收质量限 AQL 检索的逐批检测抽样计划或GA 2829《周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）》，也可根据与客户的约定。 4.3 抽样方案的制定 4.3.1 抽样方案由相关检测室制定。 4.3.2 抽样方案的内容 4.3.2.1 抽样依据； 4.3.2.2 单位产品的质量特性； 4.3.2.3 不合格品的分类； 4.3.2.4 质量水平； 4.3.2.5 检测等级； 4.3.2.6 抽样时间、地点及人员； 4.3.2.7 抽样风险评价； 4.3.2.8 抽样检测的费用。 4.3.3 抽检样品及其母体要求 4.3.3.1 是成批生产并投放市场的产品； 4.3.3.2 出厂时间等符合检测标准和技术文件规定； 4.3.3.3 有出厂检测合格证； 4.3.3.4 由于运输、保管不善造成的外观有明显缺陷的样品，应做详细记录。 4.3.4 抽样方案由技术负责人负责批准后实施。 4.4 抽样和封样 程序文件 编号：QY/SYCX-29-A-2015 版本/修改：第A版/第0次修改 主题：抽样控制程序 页码： 第 3 页 共 4 页 颁布日期：2015年5月10日 产品，在销售部门抽取的样品应是未开箱或未使用的有合格证的商品。 4.4.4 当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，抽样人员应详细记录这些要求和相关的抽样资料，同时需确认其要求不会影响抽样检测的代表性和结果的有效性，方可按客户的要求进行，保证抽样的可追溯性。所有偏离、添加或删节均应在原始记录及检测报告中反映出来，同时告知所有相关人员。 4.4.5 样品一经确定，不允许做任何调整、修理或更换，抽样人员应采用规定的方法封样，按《封样单》要求逐项登记封样点。 抽样单经抽样人员和供样单位负责人双方认可签字，后由抽样人员带回单位，作为样品验收依据。4.4.11 检测工作结束，在可处理样品时，应立即通知供样单位允许启封备用样品。4.5 抽样纪律 程序文件 编号：QY/SYCX-29-A-2015 版本/修改：第A版/第0次修改 主题：抽样控制程序 页码： 第 4 页 共 4 页 颁布日期：2015年5月10日 有关产品标准、技术文件和有关规定。同时还应提出抽样要求，宣布抽样纪律，规定抽样时间，确定封样手段和准备抽样文件等。4.5.2 抽样小组成员不得少于两人。 4.6 按规定要求进行封样或加贴封条的产品，办公室接收样品时要检查封条是否完好。如封条破损应重新抽样，并做好相应记录。 5 相关文件 5.1 《检测方法及方法的确认程序》5.2 《样品管理程序》 5.3 5.4 《周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）》GA 2829 6 质量记录 6.1 《抽样单》 6.2 《封样单》 6.3 《抽样情况表》 116