质量管理体系过程标准要素对照表.docVIP

附表三: 质量管理体系过程与标准要素对照表 过程名称 过程所有者(涉及的部门/区域) 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理过程 M1:经营管理策划 总经理 技术部 质检部 市场营销部 生产部 采购部 办公室 财务部 1业务计划控制程序; 2 各级人员职责与权限控制程序 3 质量管理体系的建立、保持与实施控制程序 4质量目标的分解及考核办法 5内部沟通管理办法 √ √ √ √ √ √ √ √ M2：管理评审 总经理 办公室（协助） 6管理评审控制程序 √ M3：内部质量审核 管理者代表 质检部 生产部 办公室 采购部 其他所有部门 7内部质量体系审核控制程序 8 过程审核控制程序 9产品审核控制程序 √ 质量管理体系过程与标准要素对照表 过程名称 过程所有者(涉及的部门/区域) 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6