质量管理制度执行况考核检查表.docVIP

质量管理制度执行情况考核检查表 制度名称 检查考核内容 检查 结果 改进 措施 奖惩 情况 检查 人员 检查 日期 质量方针目标管理 制度 每年制定和实施部门质量目标，部门负责人书面下达部门所有员工 质量目标量化可行，有一定的先进性 质量目标按规定逐级展开落实到岗位 对质量目标的实施情况定期进行自查 与奖惩挂钩 质量体系审核制度 质量管理体系审核工作有归口管理部门 审核工作有计划，有实施、有总结、有记录 对审核中发现的问题及时制定纠正预防措施，并予以落实 对纠正和预防措施的落实情况及效果进行跟踪验证 各级质量 责任制 明确规定各级各类人员的质量责任 各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行 质量否决 制度 质量否决部门明确、权责清晰、上报程序规范 能正确、有效行使否决 能充分发挥作用，实现管理目标 质量信息管理制度 质量信息归口管理部门明确 信息网络体系健全、信息渠道畅通 传递的质量信息内容明确 信息传递及时，反馈迅速，处理正确 各类质量信息资料档案完整。 质量管理制度执行情况考核检查表 制度名称 检查考核内容 检查 结果 改进 措施 奖惩 情况 检查 人员 检查 日期 首营企业、首营品种审核制度 采购部门按规定索取资