0505内部审核管理评审控制程序(ok).docVIP

1 主题内容和适用范围 本程序规定了环境体系内部审核、管理评审的内容与要求。 本程序适用于环境体系内部审核、管理评审的管理。 2 术语 审核—为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3 主管部门和分工 3.1总经理负责主持管理评审，并对体系现状做出正式评价。 3.2 管理者代表负责向总经理报告环境管理体系的运行情况，提出改进的建议。 3.3质量管理中心 3.3.1负责环境管理体系内部审核的组织、实施以及改进对策的跟踪确认； 3.3.2负责管理评审的具体组织和实施，输入材料的搜集，以及改进措施的监督确认； 3.3.3负责内审及管理评审记录的整理与保管； 3.3.4负责对公司各部门内审员的管理与培训。 3.4其它各部门 3.4.1 负责配合应对环境管理体系内部审核，针对审核发现的问题，提出相应的改进对策并实施； 3.4.2负责提供本部门管理评审的输入材料，针对管理评审所发现的问题，提出相应的改进对策并实施； 3.4.3负责对部门环境管理体系运行情况进行日常监督测量。 4 管理内容和要求 4.1体系内部审核 4.1.1制订审核计划 a）编制年度审核方案。质量管理中心每年12月制订出《 年度内部审核方案》，审核方法为集中审核和日常审核，保证每半年所有要素覆盖一次。 b）编制审核计划。在每次实施审核前，由审核