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嘉兴海虹机电科技有限公司 版次:V1.0 文 件 编 号 报废作业程序 生效日期 2016年1月 日 页 次 第 1 页 , 共2页 目的：为规范半成品、成品、呆滞料等不合格报废作业程序，避免非正常手段报废物料，控制公司物料损耗成本，特制定本办法。 2．范围：凡生产部门需要报废的物料，均按此办法办理。 3．权责 3.1报废品申请单位：负责对异常物料进行清理区分并开立报废单。 3.2品管部：负责对报废品的判定与责任区分。 3.3报废品责任单位：负责追查造成之原因进行预防改善。 3.4财务部:负责报废金额核算。 3.5其他相关单位:负责配合落实及监督办法的执行。 4．名词解释：报废品：指不能使用或维修之产品. 5．作业流程图： 流 程 责 任 单 位 说 明 使 用 表 单 各单位 权责单位主管 申请单位、总经办 报废品仓、总经办 财务部 品管部 开立报废单 依报废品处理流程 凭报废单入库 依单处理废品 依单统计 以财务数据为准统计 报废单 报废单 报废单 报废单 报废单 品质月报 核 准 审 核 制 订 版 次 修 正 依 据 修 正 者 日 期 嘉兴海虹机电科技有限公司 版次:V1.0 文 件 编 号 报废作业程序 生效日期 2016年1月 日 页 次 第 2 页 , 共2页 作业内容 6.1生产单位发现需要报废的物料，先对物料进行标识区分，并开出异常物料处理申请单，注明物料型号、规格、数量、不合格原因，并对表单进行编号（编号规则：申请单位名+年月日+N），便于追踪管理。 6.2申请单位经理审批完成后，交于财务部对报废物料进行估算价值，品管部区分责任归属， 6.3申请单位对表单的签核作全程传递与分发。 6.4各部门开单处理报废品时，必须经各经理签字确认不可返修后才可报废。 6.5报废金额核准权限：500元以下的报废物品签核权限为生产副总；1000元以上由总经理签核。 6.6报废物料入库：所有经签核认定需要报废物料，凭报废单放入报废品仓，并按物品种类分区域放置。 6.7报废流程完成时间节点：报废单开立之后二个工作日内完成所有签核程序，签核人在签名栏附签核时间，申请单位负责追踪。报废单签核完毕至报废品入仓不得超过三个工作日。 6.7 报废品记录之管理： 6.7.1报废单需明确注明报废单编号、报废原因、数量、金额、责任单位。 6.7.2报废单一式四联,第1联申请单位; 第2联报废品仓;第3联财务部;第4联计划部。 6.7.3生产过程中针对因报废造成补料的，在申请补料时必需附上报废单，并且在补料单上注明报废单号。 6.7.4财务部依据相关资料作月报表，此报表在上呈前将先会各部门确认，各部门在接到报表后的两天时间内给予回复，过期则视作认同。报表需包含：报废料号、报废原因、数量、责任单位等信息，品管部每月品质月报依财务部提供的资料为准。 6.80元/次。 6.9.3废品再利用，显著降低成本者，奖励100元/次. 7相关文件：不合格品管制程序报废品惩处规定： 6.8.1给公司造成损失的单位或个人，损失金额原则100%承担，如因金额过大，由总经理决定处罚方式，视情节轻重，相关责失单位主管予以连带处罚. 6.8.2任何单位或个人不得私自把废品丢到废品区内，违者处罚50元/次. 6.8.3废品不可混放，废品管理员严格监督，违者处罚20元/次. 6.8.4所有报废品均应有报废申请，不可擅自报废丢弃，废品管理员严格监督，违者处罚50元/次. 6.8.5废品区开放时间：每周二周五下午16:00，非开放时间不得擅自弃放报废品。 6.9奖励规定. 6.9.1勇于检举揭发他人擅自报废丢弃物品者，奖励30元/次. 6.9.2有效改善产品工艺，结构或机器设备，减少报废成效显著者，奖励5 8相关表单：报废单 责任分类汇总 金额分类汇总 入报废品仓 申请报废 会签、核准 废品处理