海淀区2008年财政预算预计执行情况.docVIP

海淀区2008年财政预算预计执行情况 和2009年财政预算草案的报告 在海淀区第十四届人民代表大会第四次会议上 海淀区财政局局长 徐永全 各位代表： 我受海淀区人民政府的委托，向大会报告2008年全区财政收支预算预计执行情况，并提出2009年财政收支预算草案，请予审议。 一、2008年财政预算预计执行情况 2008年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区深入贯彻落实科学发展观，认真执行区人民代表大会及其常委会通过的各项决议，进一步健全公共财政体系，优化财政支出结构，促进全区经济社会稳定协调发展，财政收支预算执行情况良好，区十四届人大三次会议及常委会第十三次会议确定的各项财政任务基本完成。 2008年区级财政收入预计完成1362180万元，为区十四届人大常委会第十三次会议批准的2008年调整预算的97.6％；比上年决算数增加205388万元，增长17.8%。从财政收入完成特点来看，在2007年经济发展良好的基础上，2008年上半年财政收入延续了增长态势，这主要得益于2007年经济发展带来的企业所得税的大幅增长。2008年下半年，受宏观经济形势影响，财政收入增势趋缓，收入增幅持续下行。总体看来，2008年财政收入继续保持了快速增长的态势，但增长的稳定性、均衡性不够，不确定因素明显增多。 2008年全区财政总支出预计完成1735283万元，比上年决算数增加187555万元，增长12.1%。其中：乡街级财政支出预计完成140449万元，比上年决算数增加17120万元，增长13.9%；区本级财政支出预计完成1594834万元，比上年决算数增加170435万元，增长12.0%，完成调整预算的102.3%。 2008年区本级财力预计为1695366万元，其中：区级财政收入预计完成1362180万元，体制补助31936万元，科技园区发展专项资金39500万元，土地出让金返还收入53979万元，当年市下达专项231783万元，上年专项结余76919万元，净结余33843万元，以前年度彩票公益金调入3696万元，补助下级138470万元。2008年区本级结转下年继续使用专项资金预计62875万元，净结余预计37657万元。区本级财政实现了收支平衡、略有结余。 （一）运用财政政策手段，促进区域经济保持稳定发展 积极实施创新发展战略，加大对自主创新，发展环境，教育完成万元，%，保证了法定增长的要求。支出主要用于促进教育资源合理配置，支持教师尤其是农村地区教师队伍培训，缩小城乡教育水平差距。支持教育信息化建设、中小学办学条件达标工程、课程改革等方面，进一步提高办学条件，促进优质教育均衡发展。 文化体育与传媒支出预计完成17768万元，比上年增长 34.3%。支持基层文化事业发展，办好“五月鲜花”等群众性文化活动；落实资金374万元用于温泉文化园建设；拨付文化大发展大繁荣战略规划编制经费120万元；拨付海淀区国家级社区俱乐部等相关配套专项经费150万元，支持开展以奥运为主题的群众性体育活动；加大文化市场监管力度，拨付经费100万元用于办理“扫黄打非”大案要案活动支出；开展文物鉴定、文物征集和交流等工作，共落实资金610万元用于圆明园遗址文物、北坞关帝庙文物、妙云寺古建等文物修缮，加强非物质文化遗产和文物保护工作。 医疗卫生一般预算支出预计完成98884万元，比上年增长32.1%，保证了法定增长的要求。继续推进社区卫生服务体系建设，投入社区卫生服务设施建设资金4866万元，用于43所社区卫生服务中心和169所社区卫生服务站的标准化建设。拨付社区卫生服务站“收支两条线”药品零差率补助经费3300万元。推进农村医疗保障体系建设，探索建立“全区统筹、标准统一、乡镇补充”的新型农村合作医疗新模式，拨付新农合补助3170万元，参合人数达88004人。继续安排资金为农民免费体检。健全城市医疗保障体系，落实“一老一小”政策，安排1013万元支持建立城市无业居民大病医疗保险，初步实现了医疗保障体系的全覆盖。 社会保障和就业一般预算支出预计完成250300万元，比上年增长8.0%。拨付征地超转人员生活费补助3118万元，保证了征地超转接收工作的顺利开展。大力支持城乡就业岗位开发，拨付公益性岗位补贴和农村劳动力培训及岗位补贴4769万元，公益性岗位共招用就业困难人员2924人，农村公益性岗位共招用农村劳动力276人。推进残疾人事业发展，开展残疾人就业培训、残困家庭救助、残疾人康复等工作，维护弱势群体的基本利益。初步建立城乡无保障老年人养老补贴机制，拨付城乡无保障老年居民养老保障补贴6720万元。多渠道筹集资金，市区两级投入7309万元支持农村养老保险基金，进一步加大农村养老保险的补助力度，切实提高农民养老保障水平。拨付乡村医生养老保险补助523万元，解决