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CNLC业务流程编制标准 一、流程图的编制标准 1、使用软件：Microsoft Visio 2、标准流程图模板：模板应用Visio中垂直跨职能流程图，由流程图和文本背景两部分组成。 流程图： 纵向在区分流程阶段时表示该流程的子流程。自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。 横向代表单位或职能部门岗位。 3、文本背景使用说明：文本背景中包涵8个要素。 单位：单位（部门）名称，如：人力资源部 编制人：流程的绘制人员 业务主管部门：该流程的主要管理部门 业务参与部门：参与该流程管理的部门 流程名称： 流程目录中规定的流程名称 流程编号：流程目录中的流程对应的固定编号 最后更新时间：最后上报时间，格式yyyy-mm-dd 版本：由CNLC审计部统一制定 文本背景在VISIO模板中不得随意更改 4、常用图例说明：16个，具体说明如下： ? 序号 图例 图例说明 表示流程的准备和开始 流程中具体的过程，比如“数据录入”等。 流程目录中已经明确的具体业务流程，此图例表示对其他流程的引用 该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称 该图例表示以多文档形式存在的文件、制度、报表、单据等，内容为文件、表单的全称，同时也可反映表单的联数，即对多联单据要注明联数 6 负责方：填列负责该工作的岗位或外部单位，工作：简要填列具体实施的工作步骤，如：