油品配方使用和变更管理规定.doc

受控状态 受控 分发编号 文件编号：QG/YP 002-2014 油品配方使用和变更管理规定 （D版） 发布日期：2015 年07月29日 实施日期：2015 年07月29日 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 小样调配记录表 技术状态管理卡 基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改流程说明 序号 流程块 工作标准 期量标准 6.1.1.1 取样 研发员在得知基础油、粘指剂、其他添加剂（降凝剂、抗泡剂等级）发生变更时，需用新型号、新批次样品用于小样调配。取样过程由调油工、油罐车司机和码头工人操作。此处所说的基础油变更也包括基础油混装导致的变更和让步接收的基础油的处理。 0.5日 6.1.1.2 小样调配 研发员采用新油样进行小样调配和检验，填写小样调配记录表（见附件），检验项目参考6，项目指标需满足内控标准要求。外部生产基地的小样调配可委托当地化验员进行调配，各公司化验员将小样配比和理化结果传真或OA给研发员。 2日 6.1.1.3 配方确定 研发员依据小样检验结果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，按8中规定提交审批。MAS输入内容包括：油品名称、配方号、备注（基础油类型和产地，如Ⅱ150SN（美孚）+Ⅱ500SN（美孚））、原料名称、原料批次号、比例、单位、小样理化指标。若有需特别说明的事项，可在复核时写在复核意见中。 0.5日 6.1.1.4 审批 根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。 1日 6.1.1.5 下达 新配方审批通过后将自动在MAS中下达，调油班可提取使用。研发员需及时关闭原下达配方。原则上每种油品根据现有原料只能存在一个下达配方，其余配方要及时关闭，以防车间误用。当三期和一期的原料有差别时，允许存在分别适用于三期和一期生产的2个下达配方，但需要在备注中注明。 0.5日 6.1.1.6 技术状态卡变更 研发员在下达配方后，首次调合合格之后，需及时对该油品的技术状态卡进行相应变更，变更包括新配方和新配方下的首次调合理化指标。 0.5日 6.2 主添加剂和功能改进剂临时变更的配方 由于供应问题，主添加剂和功能改进剂需临时进行变更，变更批次在5次及以内的可按照以下流程进行；变更批次大于5次的，需参照《油品设计更改管理规定》执行。 6.2.1 主添加剂和功能改进剂临时变更的配方工作流程 主添加剂和功能改进剂临时变更的配方工作流程 职责岗位 流程图 作业指导书、记录等 研发员 研发员 研发员 技术研发中心副主任、主任 研发员 研发员 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.1.5 6.2.1.6 小样调配记录表 设计更改通知单 技术状态管理卡 主添加剂和功能改进剂临时变更的流程说明 序号 流程块 工作标准 期量标准 6.2.1.1 确定替代添加剂 研发员在得知主添加剂或功能改进剂必须临时进行变更时，需从现有库存中选择合适的添加剂替代，该添加剂需满足油品的质量等级和顾客特殊要求。研发员需明确替代添加剂的技术资料齐全，包括质量等级、推荐配方、理化指标、台架试验数据和行车试验数据。 0.5日 6.2.1.2 小样调配 研发员采用新添加剂进行小样调配和检验，填写小样调配记录表（见附件），检验项目参考7，项目指标需满足内控标准要求。 2日 6.2.1.3 配方确定 研发员依据小样检验结果，选择最佳配方，输入MAS配方维护版块，生成新配方，提交研发中心副主任和总工程师审批。为了便于区分，研发员需在备注中注明是采用何种添加剂。 0.5日 6.2.1.4 审批 根据8审批权限进行审批，审批时若发现配方比例和指标不合适，将退回至研发员，重新进行小样调配，重新提交。 1日 6.2.1.5 下达 新配方审批通过后将自动在MAS中下达，调油班可提取使用。同时，由于技术状态已经变更，研发员需要编制设计更改通知单（临时），提交技术研发中心副主任、总工程师审批后下达给生产部、技术研发中心、调度中心、执行。 2日 6.2.1.6 技术状态卡变更 研发员在下达配方后，首次调合合格之后，需及时对该油品的技术状态卡进行相应变更，变更包括新配方和新配方下的首次调合理化指标。 0.5日 6.3 使用切换油的调和配方 按照切换油使用管理规定，同质量等级的切换油可以按照5%以内的加量加入至调和罐中进行调和。若由于库存原因超过5%加量，则调油班需将切换油种类和数量OA告知研发中心，由研发员进行配方设计。 6.3.1 使用切换油的调和配方工作流程 使用切换油的调和配方工作流程 职责岗位 流程图 作业指导书、记录等 生产部 研发员 研发员