（财务报销单的填制.pptVIP

财务报销单的填制方法 胡东年 第一部分 差旅费报销流程 差旅费报销标准（单位：元/天） 交通工具选择和费用标准 1、副总以上职级可乘坐飞机。 2、部长和特聘工程师职级可乘坐火车软卧。 3、其他员工乘坐火车硬卧或汽车。 4、交通应采用公共交通工具，凭票报销，出租车不予报销。 5、副总级以上职级出差交通费用可实报实销。 6、参加各种会议、培训班、学习班的人员，凭会议票据报销。 7、自备车出差，路桥及车场费用按实际发生给予报销，油费凭加油油票，以0.8元/公里为限计算油费总额。 出差补助 1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。 3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。 4、有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。 乘坐飞机火车汽车出差 乘坐公司车出差 乘坐自驾车出差 参加会议报销 出差行程单 注意事项 1、所有发票必须是带有税务监制章的正规发票。 2、所报销发票须按顺序在粘贴单上粘贴齐整，金额面向外粘贴。 3、报销时须提供经批准的出差申请表及借款单。 4、出差超过3天需填写《出差行程表》。 5、返回后3个工作日内完成报销手续。 第二部分 招待费报销流程 招待费报销单填制方法 注意事项 1、