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财务部岗位工作流程 一、采购工作流程 政 策： 建立政策程序来确保酒店营业所产生的一切物品采购处理正当；保障酒店资源能发挥最大效益，避免浪费及采购必须经过报价及审批程序。此政策包括、报价、审批执行等之程序 程 序： （一）、填写采购申请单； 对于新采购项目所需的资金花费必须事前作出预算，如没有，一定要提供充足理由，。 补充采购当仓库中的物品即将用完时，仓库管理员必须开一张 2、如果部门经理要更新已有的用具，在提出更新要求前必须向财务经理提交一份关于货物遗失、破坏的报告，阐清更新理由。 请购单填写的规定：请购单共一式联，在物品及要求一栏中详细填写，如尺寸、直径、体积、型号等规格。 采购单上要写明上次的采购情况，包括日期、数量、单价和供应商名。仓库开出的采购单必须由部门经理开出并签字。 采购单由部门主管签字后才生效 核实采购要求：核实采购是否有效核实采购的填写正确无误及是否经过部门主管签字认可。核实数量：核查手头的库存及月消耗量，以确定采购货物的准确数量。 1、填好的经请购部门主管签字后需交部核签。部主要核查仓库里有无该种物品或有无可代用的物品，把好采购关。如果有可以直接在仓库领取的，就不需再申报采购，申报程序就此结束。 请购单经部核签后，按照酒店规定的审批程序报财务经理总经理审批。 采购员发展供应商应考虑的以下因素： 选择供应商的标准：为了确保酒店的正常操作，货物的供应