2016年宝山区住房保障和房屋管理局.docVIP

2016年宝山区住房保障和房屋管理局 部门预算编制说明 一、主要职能 贯彻执行有关住房保障、住房建设、住房制度改革、房地产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责新建住宅交付使用的许可审批、住宅建设配套费的征收，并按批准的年度计划使用和管理；负责建立和完善本区住房保障体系，贯彻执行住房分配制度改革政策和公有住房出售、出租等政策；负责本区物业管理的行业行政管理、本区居住类房屋的修缮和改造的行政管理及推进旧区改造项目等。 二、部门预算单位构成 纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 上海市宝山区住房保障和房屋管理局（本级） ? 2 上海市宝山区房地产交易中心 ? 3 上海市宝山区房屋管理安全管理所 ? 4 上海市宝山区住房保障和房屋管理局张庙办事处 ? 5 上海市宝山区住房保障和房屋管理局友谊办事处 ? 6 上海市宝山区住房保障和房屋管理局吴淞办事处 ? 7 上海市宝山区住房保障和房屋管理局大场办事处 ? 8 上海市宝山区住房保障和房屋管理局庙行办事处 9 上海市宝山区住房保障和房屋管理局淞南办事处 10 上海市宝山区住房保障和房屋管理局月浦办事处 11 上海市宝山区住房保障和房屋管理局罗店办事处 12 上海市宝山区住房保障和房屋管理局高境办事处 13 上海市宝山区住房保障和房屋管理局罗泾办事处 14 上海市宝山区住房保障和房屋管理局顾村办事处 15 上海市宝山区住房保障和房屋管理局杨行办事处 16 上海市宝山区住房保障和房屋管理局住宅管理中心 17 上海市宝山区住房保障事务中心 18 上海市宝山区房屋管理事务中心 19 上海市宝山区房屋综合服务受理中心 20 上海市宝山区房屋拆迁管理事务中心 三、预算支出主要内容如下： 宝山区住房保障和房屋管理局部门预算是包括局本部以及下属19家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位19家。 2016年，宝山区住房保障和房屋管理局部门预算支出总额为10542.97万元，其中：一般公共预算拨款支出预算10360.17万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出4950.57万元；项目支出5409.60万元。 （一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业”2016年预算93.28万元，其中： “归口管理的行政单位离退休”2016年预算69.20万元。主要用于：行政离退休人员的支出。 “事业单位离退休”2016年预算24.08万元。主要用于：事业离退休人员的支出。 2.“医疗卫生与计划生育支出”2016年预算225.70万元，其中： “行政单位医疗”2016年预算32.32万元。主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳医疗保险费的支出。 “事业单位医疗”2016年预算187.50万元。主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳医疗保险费的支出。 “公务员医疗补助”2016年预算5.88万元。主要用于：在职公务员医疗补助的支出。 3.“城乡社区事务”2016年预算5774.63万元，其中： “行政运行”2016年预算833.36万元。主要用于：局机关的人员经费、公用经费的基本支出。 “一般行政管理事务”2016年预算4941.27万元。主要用于：售后房物业小区管理补贴、房屋应急维修等项目支出。 4.“住房保障支出”2016年预算4266.56万元，其中： “住房公积金”2016年预算148.57万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 “其他城乡社区住宅支出”2016年预算4117.99万元。其中：“基本支出”2016年预算3659.35万元，主要用于：所属事业单位的人员经费、公用经费支出；“项目支出”2016年预算458.64万元，主要用于：档案资料整理扫描、购买办公设备、房地产登记权证、违法搭建代为改正等项目支出。 （二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下： 1.“工资福利支出”2016年预算3668.57万元，其中： “基本工资”2016年预算520.19万元。主要用于：在职人员工资。 “津贴补贴”2016年预算453.63万元。主要用于：在职人员津贴补贴。 “奖金”2016年预算47.79万元。主要用于：机关在职人员奖金。 “社会保障缴费”2016年预算701.55万元。主要用于：缴纳在职人员社会保险费。 “绩效工资”2016年预算1069.82万元。主要用于：事业在职人员绩效工资。 “其他工资福利支出”2016年预算875.59万元。主要用于：项目用工、聘用人员的人员经费支出。 2.“商品和服务支出”2016年1042.97万元，其中： “办公费”2016年