北京稻香村食品有限责任公司2009年供应商质量保证体系审核指南--naught41.pptVIP

Part 7 良好生产规范 7.1应制定清洗消毒规程或相关规定：★ 清洗消毒的频次；☆ 清洗消毒时所使用的清洗剂、消毒剂及使用浓度；☆ 清洗消毒的方法；☆ 7.2清洁工具放在指定的地点或清洁柜内☆ 7.3清洗剂、消毒剂应储存在带锁的储物柜内，生产现场不得出现★★ | 供应商质量保证能力评定标准 审核要点： 1、清洗消毒相关规定应包括以下内容： （1）频次（2）方法（3）消毒剂及浓度 （4）清洗消毒的部位（5）操作人员 2、清洁工具不能随意存放在车间内，尤其是熟区，不能存放清洁工具。 3、清洗剂、消毒剂等化学药品，不能在车间内随意存放。专人专管、专柜储存、现用现配。（存放酒精，应注意安全） | 供应商质量保证能力评定标准 7.4 每日班后，指定专人对清洗消毒后的设备、工器具等进行检查，并记录☆ 7.5 桌面/运输带/设备/容器/烤盘/模具等食品接触面清洁、无残渣☆ 7.6 为防止杂质混入，清洁过的烤盘必须反过来存放★ 7.7 刷洗周转箱的要求：? 有独立的刷箱处，并远离生产车间、库房；☆ 有标准的三水消毒池（清洗池、消毒池、清水池）；★ 清洗后周转箱应无污物、无清洗消毒液残留；☆ | 供应商质量保证能力评定标准 审核要点： 1、班后卫生应有专人负责检查，以确认清洗消毒的效果。此部分须留有记录。 2、清洁过的烤盘应反过来存放，防止盘底的残渣、杂质落入烤盘中。 3、刷相处应有清洗池、消毒池、清水池。 | 供应商质量保证能力评定标准 7.8 建立卫生月检查制度，范围包括车间、库房、厂区、宿舍等区域，并保留记录☆ 7.9 生产区域内无与生产无关的物品： 无员工个人用品，如：水杯、包、食品、药品等；☆? 无废弃的生产设备、工器具等；☆? 车间内无螺丝、钉子等零件散落；★ 7.10 车间内闲置的生产设备应妥善防护，并明确标识☆ | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | 供应商质量保证能力评定标准 | | | | | | | | * * Part 2 培训 2.1所有员工（包括临时工在内）在上岗前应得到质量、食品安全、工艺流程等相关知识的培训，经考核合格后方可上岗，培训的记录应予以保留。（☆） 审核要点：查岗前培训记录，重点关注临时工的培训。 | 供应商质量保证能力评定标准 2.2 应制定年度的培训计划，培训内容至少包括以下方面：（☆） 工艺流程、岗位技能； （☆） 质量、食品安全常识； （☆） 5S现场管理； （☆） 理化、微生物检验； （☆） 食品的感官检验； （☆） 2.3应对培训效果进行评估，并保留每次培训的相关记录（☆） | 供应商质量保证能力评定标准 审核要点： （1）查年度培训计划，是否覆盖全面； （2）检查培训记录，是否按计划完成。 | 供应商质量保证能力评定标准 Part 3 基础设施 3.1厂区内部环境应满足以下要求： 地面清洁，无积水，没有垃圾杂物堆放（☆） 厂区内无杂草，如有绿化草坪，应得到定期修剪（☆） 垃圾/废弃物应有专用的存放地点并远离生产区域（★） 使用带盖子的垃圾箱，并且都盖上了盖子垃圾箱周围没有异味或垃圾堆积（ ★） 厂区周围应设置防范外来污染源和有害动物侵入的设施（☆） | 供应商质量保证能力评定标准 审核要点：重点观察 厂区内部环境清洁，各区域卫生保持良好 厂区内，尤其是距离厂房6米范围内，无杂草，绿化草地定期修整 厂区内无垃圾露天堆放，使用带盖子的垃圾箱，并且都盖上了盖子。垃圾箱周围没有异味或垃圾堆积 。 无积水（刚下过雨除外），任何排水管造成的积水应有合理的解释 | 供应商质量保证能力评定标准 3.2生产区域应满足以下要求： 3.2.1员工设施： 更衣室设施（更衣柜、椅子、镜子、紫外线灯等）完善并保持清洁（★） 车间入口、熟区入口应有足够的洗手消毒设施（非手动开关、洗手液、干手机、消毒液等），并保持工作正常（★） 洗手处应提供热水，并保证在30秒内水温达到25度左右 （★） 若使用消毒水浸手池，必须保持清洁并经常更换，以保证消毒水保持在有效浓度范围（有效氯浓度为50ppm）；若使用酒精，则浓度应为75% （★） | 供应商质量保证能力评定标准 洗手处应张