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原辅料检验计划 一. 职责 1.生产厂负责对进厂的各种原料（包括配料用水及第三方检测外的原料奶）、辅料进行进货检验和月巡回检查。 2.生产厂负责对水源水按当地卫生监督机构要求进行送检或抽检。 3.生产厂负责对配料用水、原料奶进行全项送检。 4.生产厂负责对设备用水制定检测规定。 5.质管处负责对原料中的营养强化剂（钙、VA、VD等）进行抽样送检。 6.生产厂负责对所购进原料、辅料的供应商与供应处提供的供应商名单进行核验；质管处负责监督、抽查。 7.供应处负责向各生产厂、质管处提供有效的合格供应商名单；并建立合格供应商目录、档案。 8.供应处负责索取、保存各供应商的营业执照、组织结构代码证、生产许可证、卫生许可证或进口食品卫生证书、清真食品证书（必要时）。 9.供应处负责索取、保存各供应商各种原料、辅料的卫检或质检全项检测报告，以及原料供应商用于盛放产品的包装为食品级的证明（检测机构报告）。 10.质管处负责按合格供应商名单验证供应处索取的营业执照、组织结构代码证、生产许可证、卫生许可证或进口食品卫生证书、清真食品证书（必要时），及各供应商各种原料、辅料的卫检或质检全项检测报告（每批随货的出厂检验报告单由各生产厂在进货检验时进行验证）。 二.进货检验 1. 到货通知、样品采集及标识 1.1采购部门订购的原料、辅料，每批均需填写《到货通知单》；到货通知单须注明：代号（或生产厂家）、代码（或产品名称）、生产日期、到货批次、到货数量等。检验部门接到采购部门的《到货通知单》后签字、采样、检验。 1.2样品的标识：采样后及时对样品进行标识，内容至少包括样品名称或代码、生产厂家或代号、到货批次、生产日期或批号、采样日期、采样人、到货数量等。2.原料检验 依据 《原料质量标准》、《原料检验方法》、《原料取样规则及检验验证项目表》。 2.1感官检验 取一定量的样品进行色泽、组织状态、滋气味、杂质检验；并与保留样对比，如果前后两批次样品之间，感官或滋气味有明显差异，则加倍取样。 2.2理化及微生物检验 按 《原料检验方法》进行理化及微生物指标的检验。 属营养强化剂的原料，其质量指标 钙、VA、VD等，每季度对各供应商产品至少送检一次。 2.3净含量检验 依据《原料净含量检验规定》进行检验。 2.4验证项目及包装的检验 2.4.1首先验证所到原料的供应商是否为合格供应商名单中的厂家。 2.4.2每批原料取样时，对产品的标识（包括产品名称或代码、生产日期、保质期、净含量、合格章或证等）进行验证。 2.4.3对到货的每批原料，验证有无出厂检验报告、检测结果是否符合 质量标准要求。 2.4.4取样时对包装形式及其完整性进行检验。 2.5结果判定 检验、验证项目全部合格则判定该批产品合格； 若检验项目出现1项不合格（不包括感官、卫生指标），则加大一倍量抽样，对不合格项进行单项复检，以复检结果为准； 外包装破损达1/10时（样本量≥20时），判定包装完整性不合格（个别外包装破损可挑出不用）； 感官、微生物指标不得复检； 最终检验、验证结果有一项指标不合格，则判定该批产品不合格，并注明检验不合格或验证不合格。 3.原料奶检验 依据《企业标准 生鲜牛乳收购标准》、《生鲜牛乳检验方法》。 注：生产厂应依据实际情况制定批检、抽检相应三级文件（明确检测项目、频次等）。 4.辅料的检验 4.1依据 《辅料质量标准》、《辅料检验方法》、《辅料取样规则及检验验证项目表》。 4.2接收标准样时，须按相应质量标准及规定对其进行符合性检验。 4.3每批辅料到货取样时，首先验证所到辅料的供应商是否为合格供应商名单中厂家；其次对产品标识进行验证、包装完整性进行检验。 4.4对每批辅料，验证有无产品出厂检验报告、检验结果是否符合质量标准要求。 4.5判定 检验、验证项目全部合格则判定该批产品合格； 若检验项目出现1项不合格（不包括感官、卫生指标），则加大一倍量抽样，对不合格项进行单项复检，以复检结果为准； 感官、微生物指标不得复检； 最终检验、验证结果有一项指标不合格，则判定该批产品不合格，并注明检验不合格或验证不合格。 注：辅料质量标准中规定了取样规则、结果判定的，执行质量标准中规定。 三.月巡回检查 各生产厂须每月至少一次对原辅料库的库存产品及生产车间使用的原辅料进行巡回检查，并记录。 检查内容至少包括以下项目： 标识情况、存放条件（温度、湿度、光照，分类存放，且不得与有害物质混放、有腐蚀性气体，虫害控制等）；产品包装；保质期；变质情况；投入使用的产品是否经检验合格等。 四.型式检验 1.配料用水 生产厂每年至少对配料用水进行一次全项送检（生产厂负责）。 2.原料奶 项目包括《企业标准 生鲜牛乳收购标准》中质量标准的全部项目，每年至少进行一次全项送检或索