大型灌区续建配套与节水改造项目.docVIP

大型灌区续建配套与节水改造项目 大检查工作方案 一、任务来由 2009年10月21日，水利厅厅长办公会议决定，对全省十大灌区1998年以来利用中央资金（国债）进行大型灌区续建配套与节水改造项目建设情况进行全面检查。根据厅长办公会议要求，安排此项检查任务。 二、检查范围 1998年以来安排过国家大型灌区续建配套与节水改造项目投资计划的10个灌区，分别为桑干河、滹沱河、文峪河、汾河、潇河、汾西6个大型自流灌区和尊村、夹马口、大禹渡、禹门口4个大型泵站灌区。检查范围为1998～2009年度各灌区所有大型灌区续建配套与节水改造项目。 三、检查依据 1、灌区续建配套与节水改造可行性研究报告及批复文件； 2、年度项目投资计划文件（省转发下达中央投资计划文件）； 3、年度项目实施方案及批复文件； 4、资金计划下达文件； 5、年度项目决算报告及审计报告； 6、年度项目验收资料； 7、稽察报告及其它相关材料。 四、检查内容 （一）项目“四制”执行情况 项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制“四制”执行情况。重点检查工程建设是否存在违规转包、分包情况，监理人员资质及专业构成是否符合要求、监理日誌是否完整真实、合同签订及执行情况。 （二）资金到位及使用情况 1、资金计划及到位情况。对照年度项目资金计划，检查年度项目资金到位情况。 2、资金管理及使用情况。重点检查资金管理制度是否健全，账目记录