PR-004进料验管理程序.doc

1.0目的 为确保所购买之生产性原物料的品质能符合验收标准之要求,并建立标准作业方法,以供进料检验之依据。 2.0适用范围 所有国内外采购之原物料、零配件及客供品皆属之。 3.0定义 3.1正常检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,正常检验单次抽样计划进行,允收品质水准 CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件三)。 3.2加严检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,加严检验单次抽样计划进行,允收品质水准 CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件四)。 3.3减量检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,减量检验单次抽样计划进行,允收品质水准为CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件五)。 3.4品质异常：属严重品质问题,影响正常生产制造及客户不满,需立即改善。 4.0权责 4.1品保部：负责进料检验之具体工作。 4.2开发部：确认承认书、样品以供IQC人员执行检验之参考。 4.3管理部—仓储单位：物料出入库之管理。 5.0内容 5.1进料检验流程图(附件一) 5.2检验抽样计划(附件二 样本大小代字) 5.2.1抽样的样本大小按主要缺点的AQL=0.65进行抽样﹔主要缺点的合格/不合格判定数按样本大小右边的，AQL=0.65下边的Ac﹑Re数字进行判定。 5.2.2次要缺点的合格/不合格判定数按样本大小右边的，AQL=1.0下边的Ac﹑Re数字进行判定。如果该格为箭头,按照箭头所指的Ac﹑Re数字。 5.2.3致命缺点的合格/不合格判定数按照0收1退。 5.3正常检验与加严检验，减量检验之调整 (见附件六抽样计划转换规则流程图)。 5.3.1正常检验转换为加严检验：当实行加严检验时,如原来检验批之连续5批中有1批被拒收,即开始改用加严检验(原来检验批中不包含复检批)。 5.3.2加严检验转换为正常：当实行加严检验时,如原来检验批之连续5批均被允收时，即开始改用正常检验。 5.3.3正常检验转为减量检验：当实行正常检验时,如正常检验之后连续10批在原来检验时均被允收时，实施转减量检验。 5.3.4减量检验转换为正常检验：当实行减量检验时，如在原来检验中，有一批被拒收时，即需改用正常检验。 5.3.5减量检验转换为免检：当实行减量检验时，如在减量检验之后连续10批在原来检验时均已被允收时，经品保主管判定是否进行免检，若同意则实施转免检。否则，则继续进行减量检验。 5.3.6若采用加严检验连续5批均拒收时,则发出”建议不采购协力厂商报告”,建议采购单位更换协力厂商。 5.4进料检验执行 5.4.1当原物料入厂时，先将其放置在待验区。并依《仓储管理程序》作业，由仓管员点收物料后填写?进料验收单?，知会IQC人员进行检验。 5.4.2凡进料检验依抽样计划之允收/批退规定﹑判定为合格或不合格，判定为合格贴上“合格标签”并盖上“检验章”和仓储单位入库。 5.4.3进料不合格时,IQC 须区分标示清楚，并通知仓管员，由仓储单位隔离存放并开立退货单，由采购单位通知协力厂商处理。 5.4.4 IQC 检验完成后，须将其检验记录及相关资料交给单位主管签核。 5.4.5 IQC 进料检验依SIP进行检验，检验分重点尺寸检验与一般项目检验及测试项目检验，重点尺寸检验每批进料检验5pcs,一般项目检验则按一般检验标准 Level II抽样检验，测试项目检验频率依SIP具体要求作检验。. 5.5不合格品品质异常处理 5.5.1当进料批被判定不合格时,IQC应将《进料检验记录表》呈交品保主管或工程师,由主管或工程师对检验结果进行确认,确认后在外包装上贴不合格标签区隔,异常处理依?不合格品管理程序?作业。 5.5.2处理方式包括 5.5.2.1当判定不合格时,在该批原物料外箱上以“不合格标签”并加盖“检验章”进行标识,并由采购通知协力厂商处理。 5.5.2.2如为生产急需原物料，由生管单位提出特采申请，招开MRB会议，依会议决议处理，如MRB会议决定该批原物料特采使用，则IQC应于该批物料外箱贴上将“不合格标签”换成“特采标签”并加盖“检验章”进行标识入库。 5.5.3若原物料在制程中出现异常影响生产品质时,IPQC适时开出《品质异常单》,知会IQC、生管单位和采购单位,由采购联系协力厂商处理。由IQC对协力厂商后续品质改善进行追踪。 5.5.4若为免检(无法检验)之原物料,在制程中出现品质异常时,仍需按5.5.3作业,若连续三批都有记录,需重新评估协力厂商是否为合格协力厂商。必要时与采购协商更换厂商。 5.6对品保部之设备﹑仪