不合格产品处理多流程单运作说明.docVIP

《不合格产品处理流程单》运作说明 1、所有的不合格项都在此单据上体现，不论是人为原因还是机械原因以及加工顺序错误或加工无法实现等原因造成的。检验人员应严格执行、准确测量、详细填写不合格项的内容。根据技术部门给定的事故评级标准将不合格项评定等级（A；严重的、B；重的、C；一般的），等级评定代号ABC逐个填写在每个不合格项的后面。 2、验收人员持填写好的《不合格产品处理流程单》找对应工序的生产管理人员处理并向其说明不合格项情况。 3、生产管理人员在《不合格产品处理流程单》上填写处理意见，如需要修理/修复或者再次加工的需要通知到执行人并确保其操作完成后报检，填写不合格项发生的原因及防止再次发生的对策。不合格项发生的原因填写务必属实确认到位，分清属于以下的哪一项或者几项； 人为原因造成的：责任心欠缺/违反操作规定/疲劳操作/选择了不适合的刀具及加工方法/对图纸及工艺理解错误等原因造成不合格项的发生。 机械原因造成的：突发性的设备故障/可以修理但当时没有及时修理而积攒的设备伤病原因造成的。 产能/调度不足：本应在适合的机床上加工，因加工任务积压不得已换其他机床代替加工。 工艺定制偏高原因：选择了适合加工的设备但现在的加工技术及手段无法满足工艺要求的。 刀具原因：刀具欠缺、老化、磨损等原因造成的。 其他原因：符合上述任何一项，请详细写明在单据上。 4、管理人员在了解了不合格项发生的真实原因后填写处罚方式，在警告、教育、返工、罚金（填写数额）选项上画“√”。 5、修理/修复执行人员依照管理人员给定的要求完成加工任务后报检。 6、检验人员重新验收并把验收结果填写在《不合格产品处理流程单》下部“复检结果“栏内，结果有几种可能需要注明； 为修复一项不合格而产生了另一个不合格项，例如孔的位置度不合格处理方式为嵌件作业人员调整，结果位置度合格了但是嵌件的垂直度不合格。又或者到边缘基准尺寸超差处理方式为抛光边缘，结果侧面的平面度等项目出现不合格内容。复检人员遇到此问题需在复检栏内注明“修复完成另出现不合格项详见xxxxxxx号单据”，并向生产管理人员当面说明请其再次处理。 不合格项完全消除，复检人员在复检栏内写明“不合格项已经消除”，并填写修复/验收人员姓名、时间等信息。 虽然已经执行了修理/修复操作，但是没有达到预期的要求，仍然不能满足工艺/图纸要求，但未造成其他相关联项目的不合格。检验人员仍然是在复检栏内注明“修理完成没有达到预期，现情况如何“，并向填写处理方式的管理人员说明，其了解后在复检结果后面签字确认已经了解现状，如需再次返工修理待其再次报检验收后再填写复检结果。 7、精检检验人员最后确认产品外观并贴附成品编号前由加工人员出示《加工单》，检验人员需复核《加工单》上贴附的《不合格品处理流程单》是否已经处理完毕。 修复完成复检内容完整的/放行处理的，精检人员将《不合格品处理流程单》贴附于精检验收记录上，交与品质部门检定报告的制作人员手中。 复检栏内空白，生产管理人员填写了处理方式并通知了执行人去执行，而其没有执行或者执行后没报检。精检人员将《加工单》转交研磨工序的管理人员或生产部经理手中等待其处理。 《加工单》最后一栏内有检验人员填写的“附单“二字，但是《加工单》上没有或者缺少《不合格产品处理流程单》。精检检验人员遇到此情形停止最后的外观验收检验，向品质部门经理或其指定的协助人员说明，由品质部门人员核实《不合格品处理流程单》的存根确认有不合格项找生产部管理人员协助，两部门分别向检验或加工相关人员落实《不合格品处理流程单》的去处。处理完成后精检验收人员再验收外观等内容贴号、包装、出货。 8、《检定报告》制作人员根据《不合格产品处理流程单》上的复检结果数据制作合格证。有疑问需向品质部管理人员说明。 9、记录及相关信息由办公室文员归档保存。 10、不合格项目的汇总上报 各工序检验人员领用《不合格品处理流程单》时需在登记表上登记编号（单据上的编号、第一页和最后一页的号码），再次领用时上缴上一本的《不合格品处理流程单》由登记人员审核有无丢失。 每星期的星期六各工序检验人员上报不合格项内容详见附表。按表格规范格式填写。注；月末25号截止不论是否周六上报当月不合格项内容信息。 品质部办公室文员将当月汇总的不合格项逐一分类制 表（在原来的表格基础上增加按事故等级分类的柱状图及按发生原因分类的饼状图）。每月28日前提供给行政部门高玉丽及质检部管理人员。 质 量 事 故 界 定 标 准（红单分类） A类：严重------各种人为原因造成的产品报废。 B类：重 ------可修复，严重违反工艺规程，前功废，修复需额外工费。 C类: 一般 -----较小的缺陷，本岗位或后续工序可消除。 （一）切机、大锯： A：切割后带明显裂纹，尺寸小掉角崩边过大以及有花