例外采购管理8程序1.doc

1.目的 对采购过程的产品物料及供应/加工点进行控制，确保所采购的物料符合规定的要求。 2.适用范围 适用于例外采购的产品物料（原材料、外购件、外协件等）的采购控制。 3.定义 例外采购：因某些因素导致要找临时的采购或加工点的行为。 4.职责 4.采购部负责例外采购点的寻找。 4.2考核小组负责对例外采购点调查和评估。 4.3品质部负责对例外采购的产品检测及其风险分析、关键点的监督控制。 5.管理程序 4.1 采购部找到临时的采购点，并组织考核小组进行调查和评估，得到认可才可以采购。 4.1.1工程部和品质部根据所要例外采购产品的危害分析结果，结合供方对危害的关键点控制的能力来认可才可以采购。 4.1.2需要例外采购产品的风险非常低可以忽略的情况下的采购点可以不经考核小组进行考核和评估可以采购。 4.1.3品质部对临时的采购点根据产品危害分析的关键点及危害等级进行控制。 4.1.4例外采购的产品要做好标识、记录、隔离，满足产品的追溯。 4.2品质部对例采购的产品要求按《生产留样控制程序》做好产品留样工作。 4.3对例外采购的原料要求对原料的材质进行材质检验，并保留材质检验报告或证书。 4.3.1例外采购的其它方面按照《采购管理程序》执行。 4.3.2例外采购的产品按《来料检验控制程序》执行。 4.3.3其它方面按《供应/加工商管理程序》执行。 5.相关文件 5.1《来料检验控制程序》 5.2《供应/加工商管理程序》 5.3《不合格品控制程序》 6.质量记录 6.1 TF-PR-025-01A 《例外采购产品及使用记录》 6.1 《订购单》 6.2《物料订购计划单》 6.3《请购单》 制 修 订 记 录 文件版本 制修日期 制修订页次 制 修 订 摘 要 页 版 本 目 录 页 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 页版本 A/0 A/0 A/0 A/0 批准 审核 编制 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------