产最品运作控制程序.docVIP

1 目的 1.1 对生产运作过程中影响产品质量的各因素进行控制，确保产品生产周期、成本、质量达到规定要求； 1.2 对产品每阶段的状态进行标识，以实现可追溯性。 2 适用范围 本程序适用于公司产品生产和服务过程控制及产品状态标识管理。 3 职责 3.1 生技部是本程序的归口管理部门，负责生产全过程控制及生产过程中的状态标识管理；负责产品的出入库管理，并对库存产品实施防护。 3.2 生技部负责编制有关的作业指导书，生产运作的可追溯性标识规定。 3.3 品质部负责生产过程中检验、试验、测量工作及检验状态的标识管理。 4 程序控制 4.1 生产运作的控制 4.1.1各产品生产流程4.1.2 生技部编制生产过程的作业指导书、工艺流程卡，其内容包括工艺、图纸、检验规范和适宜的监视和测量设备。 4.1. 生产车间按作业指导书的要求进行操作，并作好相应的记录。 4.1.生技部按工艺文件要求配备相应的生产设备，编制设备操作规程及设备维护和保养管理计划，及时对设备进行维护和保养。 4.1.按工艺文件的要求配备相应的监视和测量设备，对产品质量进行测量和监控，测量和监控装置按《监视和测量装置控制》执行。4.1.6 生产计划 生技部结合库存情况和市场部的订货信息，编制“生产计划”。 4.2 过程确认 当生产过程的输出不能由后续监视或测量加以验证时，定为特殊过程；本公司生产过程中发泡、焊接作为特殊过程； 生技部负责对特殊过程进行确认，填写《特殊过程确认记录》； 由生技部编制相关过程的工艺文件，规定其材料、设备、工艺参数； 生技部按要求配备及维护相关设备，特殊过程的人员应经过培训，持证上岗； 操作人员做好特殊过程操作记录，填写相应记录，以保存备查； 在生产条件（包括人员、设备、材料、工艺参数、环境）发生变化时，生技部应及时对过程进行重新确认。 4.3 标识和可追溯性 4.3.1 产品标识 对成品，生技部使用铭牌、合格证、包装箱等作为产品标识； 对材料，仓库管理员在仓库中挂标识牌进行标识，如产品名称、批号、规格、数量、供方、来料日期等。 对生产过程，由车间在《工序流程卡》上写明半成品的型号、规格、名称等。 当产品出现有追溯要求的质量问题时，由生技部组织有关部门和人员按《工序流程卡》进行追溯，并对责任部门和责任人提出处理意见，报管代批准。 4.3.2 状态标识 生产状态分二类： 在制品、成品 检验状态标识分为三类:“待检”、“合格”、“不合格”； 标识方法采取：标牌、标签、记录及定置存放等方法。 4.4 顾客财产 当前本公司在提供产品给顾客的过程中不控制/适用任何顾客财产，因此，该要求不适用于本公司，日后如有此要求，则由管理者代表负责修订本程序加以说明。 4.5 产品防护 4.5.1 搬运 生技部、市场部在原材料、半成品、成品的搬运过程中应使用相应的器具，防止碰伤，保证搬运安全。搬运不当造成的质量问题，责任人须及时汇报。 4.5.2 包装 成品包装按工艺文件进行包装。 4.5.3 贮存 库房产品做到帐、物一致，注明物品名称、规格、数量等，原始凭证须保存以备查； 库房严格按《领料单》(或提货单)发货； 按月盘点，年终进行全面盘点，发现盈亏查明原因，经总经理批准后方能调整； 贮存详见《仓库管理办法》。 4.5.4 防护 产品在贮存及发货过程中，应妥善保护好产品质量直至产品交付到目的地。 库房环境应符合贮存要求，发现问题及时处理，充分保证库内产品质量。 5 相关文件 TJYG/GL1201-2008 《仓库管理制度》 TJYG/QEP09-2009 《》-2009 《》 备注：带★的工序为特殊过程。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 包装入库 检验 冲孔 发泡★ 检验 试漏 折边 焊接★ 成型 支架 内桶 外桶 下料 原材料