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珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 2014年度部门决算 ? 目 录 第一部分 珠海市香洲区拱北环境卫生管理所概况 第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014年度部门决算情况说明 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 第一部分 珠海市香洲区拱北环境卫生管理所概况 珠海市香洲区拱北环境卫生管理所是珠海市香洲区城市管理局下属事业单位，主要是负责拱北街道办、吉大街道办和金鼎高新区的环卫养护管理工作。在2014年底前，全所有干部职工836人（在编81人，编外657人，退休98人）。设置二室（办公室和业务室）四队（拱北清扫队、吉大清扫队、拱北清运队和金鼎综合队）共编制54个作业班组。 设备设施情况：2014年有环卫各种车辆68台，其中：一般 公务用车2辆（小车和面包车各1辆），专业技术用车56辆（包括各类垃圾清运车40辆，洒水车4辆，扫路车9辆，清洗车2辆，吸肥车1辆），其他用车10辆（农夫车3辆，的士头7辆，公厕20座，垃圾房26座（含15个中转站）；工具房35个；果皮箱2439个。 主要负责拱北、吉大和金鼎辖区主次干道、背街小巷、城中旧村、老旧小区的清扫保洁工作，市政道路195条，背街小巷209条，老旧小区67个。总面积443.1343万平方米(人工扫291万平米、机扫152万平米)，负责养护区域可视范围内的“牛皮癣”清理铲除工作，负责辖区垃圾房，压缩站，和各单位的垃圾处理工作，日产日清垃圾450多吨。负责公厕、垃圾桶、垃圾屋和果皮箱的日常管理维护等工作。期间还要配合街道参加各种突击整治行动，进行义务劳动，共同提升辖区的市容环境卫生质量，做到干净整洁文明有序，达到国这卫生城市和国际宜居城市的标准。 第二部分 2014年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次 　 1 栏次 　 2 一、财政拨款 1 1484.16 一、一般公共服务 30 　 其中：政府性基金 2 182.83　 二、外交 31 　 二、上级补助收入 3 三、国防 32 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全 33 　 其中：财政专户管理资金 5 　 五、教育 34 　 四、经营收入 6 　 六、科学技术 35 　 五、附属单位缴款 7 　 七、文化体育与传媒 36 　 六、其他收入 8 126.11　 八、社会保障和就业 37 　 　 9 　 九、医疗卫生 38 　 　 10 　 十、节能环保 39 104.94 　 11 　 十一、城乡社区事务 40 1555.94 　 12 　 十二、农林水事务 41 　 　 13 　 十三、交通运输 42 　 　 14 　 十四、资源勘探电力信息等事务 43 　 　 15 　 十五、商业服务业等事务 44 　 　 16 　 十六、金融监管等事务支出 45 　 　 17 　 十七、地震灾后恢复重建支出 46 　 　 18 　 十八、国土资源气象等事务 47 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 　 　 20 　 二十、粮油物资管理事务 49 　 　 21 　 二十一、储备事务支出 50 　 　 22 　 二十二、国债还本付息支出 51 　 　 23 　 二十三、其他支出 52 　 　 24 　 　 53 　 本年收入合计 25 1610.27 本年支出合计 54 1660.88 用事业基金弥补收支差额额额 26 　 结余分配 55 126.11 上年结转和结余 27 265.34 年末结转和结余 56 88.62 　 28 　 　 57 　 合计 29 1875.61 合计 58 1875.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。 表二 支出决算表 编制单位：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位：万元 ： 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支