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商品供销流程图 内部资料 商洛市玖轩商贸有限公司 二零一三年十二月 销 售 流 程 图 报批 批复 销售款交财务 算结完批签理经总 流　程　细　则 一．商品采购流程 二．采购退货流程 三．销售流程 四．顾客退货流程 五．报损流程 六．纠错调整流程 七.供货商结算流程 八.顾客结算流程 九．盘点流程 一．商品采购流程 零成本收货流程同上 持单结算 二．采购退货流程 三、销售流程 付款 客户签字 交 收 款 款 （交财务记账） 四、顾客退货流程 验货 入库 退货单一式两份 单消或款退 字签认确 五、报 损 流 程 六、纠错调整流程 七、供货商结算流程 八．顾客结算流程 九．盘 点 流 程 盘点须知 一、盘店的目的:. 1．了解商品在某一阶段的防损状况 2．清除滞销品，临届保质期商品，整理环境、清除死角。 3．更新库存数据，保持商品结构合理。 4．根据盘点情况，加强管理、防微杜渐，遏阻不轨行为。 二、盘点要求： 1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管. 2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写盘点表上注明“作废”字样,不得丢失,撕毁. 3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清点．复核。. 4.盘点时要求数据填写准确．清晰．杜绝错盘，漏盘现象。 5.盘点后，核兑无误，当场将表一联录入存根、表二联交于财务部、表三联留业务主管。 6.如出现漏抄．漏盘．错盘．盘点表短缺．录入员录入错误等情况，视情节轻重，给予适当经济处罚。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 总经理 补货申请单 （营业员或库管） 业务部 供货商 送货 采购员通知供货商 营业员验货 （入库房） 打印采购单 （营业员填单） 商品销售 （营业员） 客户 签单销售 （营业员） POS销售 （营业员） 二联：结算联 （交财务记账） 一联：存根 （营业员） 第三联： 随货同行 第二联：结算联（交供货商） 第一联：存根 财务部 供货商 新商品 报价单 订货申请 非卖、赠品 采购员采购 营业员（库管） 验货、入库 供货商供货 打印入库单 （一式二联，库管、财务、各一联） 营业员（库管） 验货、入库 打印采购单（一式三联，库管、财务、供应商各一联） 第三联 财务 第二联返 供应商 第一联库管 采购员（库管员） 商品退货申请单 各部主管审批，供应商，库管签字后返交营业员（库管） 营业员（库管）核实实退数量，打印退货单 第二联 营业员（库