器材检验管理部212年度内控工作计划.docVIP

《部年内控工作计划》 日期：年月 一．内部控制委员会年度风险管控部署 本年度重点 二．部门年度业务风险控制目标与重点 三．部门年度内控改进计划 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 1 改进名称 完善 是 对应风险 -履约及品质控制风险- 改进类型 上期自评结果 改进目标 负责人员 起始与完成时间 201年2月至201年月底 需要外部配合 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 组织相关人员 林国营 2012年月2012年月 （2） 林国营、吴娅 2012年月2012年月 （3） 陈顺强 2012年月2012年月 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 ( 变压器、GIS设备质量过程品控策略 ( ( 器材检验内部作业文件 ( ( 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 2 改进名称 是 对应风险 -履约及品质控制风险- 改进类型 缺陷弥补 上期自评结果 改进目标 负责人员 起始与完成时间 20年2月至201年月底 需要外部配合 具体改进步骤安排