市区供电公 基层职、部室主任绩效合同(陆顺诚).docVIP

上海市电力公司市区供电公司 绩效合同 （经营副经理） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。 签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。 本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。 基本信息： 被考核人姓名：陆顺诚 部门：沪西分公司 岗位：经营副经理 考核人姓名： 孙 雷 部门：沪西分公司 岗位：经理 考核期限：从 2004年 7 月1日 至 2004年12月31日 考核人声明： 签订本绩效合同前，我已与分公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名： 被考核人声明： 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标 签名： 第一部分：岗位绩效目标 指标类别 本次考核关键绩效指标 权重 （合计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 财 务 类 分公司运营成本 10% 财 务 类 总收入 15% 财 务 类 电费回收 15% 财 务 类 提高售电价格 10% 客 户 类 客户满意度 8% 内部 运营类 电压质量 7% 内部 运营类 管理线损 10% 内部 运营类 规定时间内业扩接电率 5% 内部 运营类 多经企业经营绩效的监督成效 5% 内部 运营类 多经企业的经营业绩 10% 内部 运营类 经营活动分析 5% 总绩效分数 附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 分公司运营成本 10% 全年成本有预测、有分析 每月成本有预测并分解 上月成本使用情况有分析 管理费用控制在指标内 1分:全年成本有预测，误差率小于15％. 2分: 全年成本有预测、有分析，不超支，误差率小于10％. 3分: 全年成本有预测、有分析，误差率小于10％；每月成本有预测，不超支，误差率小于10％. 管理费用总体控制在下达指标内. 4分: 全年成本有预测、有分析，不超支，误差率小于5％；每月成本有预测，有分析，不超支，误差率小于10％.管理费用总体平衡，各科目误差小于10％. 5分: 全年成本有预测、有分析，不超支，误差率小于3％；每月成本有预测，有分析，不超支，误差率小于5％.管理费用各科目均在下达指标内. 总收入 15% 售电收入 售电量 违约金 补收电费 对提高售电量有分析和对策措施 1分: 售电收入下降1%,售电量下降0.8%,违约金和补收电费分别完成指标的96%。分析不够全面。 2分: 售电收入下降0.5%,售电量下降0.3%, 违约金和补收电费分别完成指标的99%。分析不够全面。 3分: 完成售电量指标,完成售电量指标,完成违约金和补收电费收入指标。有分析和对策措施。 4分: 完成售电量指标,售电量上升1%，违约金和补收电费分别完成指标的105%。分析清晰，措施明确。 5分: 完成售电量指标,售电量上升2%，违约金和补收电费分别完成指标的110%。分析清晰，措施明确并有成效。 电费回收 15% 当年电费回收率有考核制度。 陈欠电费回收率有考核制度。 电费违约金制度执行率。 财务应收电费余额。 电费回收有分析和对策。 1分:电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥99.6%,年度累计陈欠下降16%,财务应收电费余额完成指标的105%。各类制度不够健全。 2分:电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥99.7%,年度陈欠下降18%,财务应收电费余额完成指标的102%。各类制度制定齐全，有分析。 3