安全生产部内部审检查表总.docVIP

内部审核检查表 BG-JL-8.2.2-03 受审核单位（部门） 安全生产部 审核时间 07.1.17 面谈人员 部门职务 审核员 审核组长 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 Q5.5.1 EO4.4.1 Q4.2.1 EO4.4.4 1.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。 2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。 3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？ 4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么？是否有删减？删减的条款及理由是什么？ 5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的？ 年 月 日 保存期限：3年 标准 检查内容 客观记录（与检查内容对应） 不符合 Q4.2.3 EO4.4.5 Q4.2.4 E4.5.4 O4.5.3 Q5.2 EO4.3.1 6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。 7. 查文件收发记录。 8. 外来文件是如何控制的？查相关证据。 9.查文件变更的控制。 10.查作废文件