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景区工作计划表书 篇一：2013年景区工作目标计划(原创) 2013年景区工作目标计划 一、指导思想 （一）、紧紧围绕完成景区2013年经营任务目标为核心来开展各项工作，及时贯彻落实董事会部署安排的各项任务； （二）、坚持营销为王、服务为主、管理为辅的经营管理思路。狠抓经营管理、人力资源（团队）建设、企业文化建设，理顺管理流程、深化管理体制改革，促进各项工作标准化、规范化发展。 二、指标 （一）经营指标 1、实现总体营业收入 2000万元；其中***国家森林公园收入 800万元，狂欢谷主题乐园收入 1200万元；任务分解见《2013年经营收入指标月度分解表》； 2、实现盈亏平衡； 3、工资总额(含福利)控制在1200万内； 4、营销费用控制在500万内； （二）主要管理指标 1、 经济指标完成率95%以上； 2、 预算控制率85~95%； 3、 服务质量满意率达90%以上； 4、 顾客投诉案件：旺季不超过3件/月；淡季不超过1件/月； 5、 月度工作计划完成率90%以上； 6、 董事会部署的工作完成率98%以上； 7、 专题会议（总经理办公会、部门协调会、经营分析会等）部署的工作任务完成率97%以上； 8、 富余人员处置率达100%； 9、 设备设施完好率达95%以上； 10、 消防安全事故率为零。 11、 无游客及员工人生伤亡事故发生； 12、 建建立