006(安装、维修单审核管理规定).docVIP

广东志高空调股份有限公司 营销中心客户服务部文件 　　 　志高、现代服字2005第[ 006号]文　　　　签发： 安装、维修结算审核管理规定 （内部文件） 为规范安装、维修结算凭证（指安装卡、维修记录单）审核，提高结算工作效率，完善省级中心审核职能，指导相关人员按规范要求审核到位，特制订本规定。 本规定适用于省级客户服务中心和总部人员对安装、维修结算凭证的审核管理。 一、目的 规范特约服务商的服务行为和凭证填写，减少不合格凭证和杜绝假单。 规范凭证审核流程，做到有理、有据、有节，减少相互扯皮。 充分发挥省级中心工作职能，提高凭证审核到位率。 安装、维修结算凭证审核要求 坚持客观公正的原则，充分尊重事实。 首先必须核对结算单位是否协议有效期范围内特约服务商。 回访前检查凭证整理情况是否符合要求。 凡与该服务商辖区有关的投诉、派工信息、配件信息等均作为审核参考依据。 对有作假嫌疑的凭证，必须严查，并一查到底，坚持发现一个处理一个，彻底杜绝假单和减少不合格凭证，确保凭证质量，方便系统软件的应用。 工作职责要求 省级中心主任 对结算凭证审核最后把关，确保凭证审核的客观性与公正性； 对有特殊问题或有异议的真实结算凭证，负责签名核实（或协调），对签名的特殊凭证和最终审核的结果负责（确保审核准确率98%以上）； 做好与特约服务商的沟通、协调工作，协助服务商规范服务行为；