现特种门场审核检表(生产).docVIP

现 场 审 核 检 查 表 页 码 第 页 共 页 受审核部门 生产技术部 审核员 许素媛 向导 序 号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价 涉及 条款 备注 1 2 3 4 5 本部门的职责和权限 本部门的质量目标及完成情况 基础设施 工作环境 产品实现的策划 负责人：刘春琴 技术员2名，工程师2名，资料员1名，生产工人41人， 询问和了解情况，主要职责： 下达生产计划或施工单，按生产计划组织生产。 对产品生产过程进行控制和确认，并过程做好标识，并做好产品防护工作。 做好顾客财产的验收、使用及防护。 负责设计开发工作 基本清楚 部门分解质量目标为：设备完好率达到95%以上，按时交货率100% 查目标统计结果，自体系运行到目前为止，设备完好率96%，产品生产计划已全部实施。均按时交货。 建立了设备维护、保养制度及设备操作规程。 查《设备台账》,共88台设备，其中焊机（包括交流电焊机和逆变电焊机）6台、剪板机1台、冲床4台、空气压缩机2台、切割机4台、折弯机2台，机械加工设备等各种设备。 对设备进行了维护保养。 编制了设备管理办法及操作规程，对