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生产和服务提供过程控制程序 （A版） 编制：许 创 审核：马玉林 批准：牛锦正 发放编号：XY-QB08-2012 受控状态： 2012年02月29日发布 2012年02月29日实施 修 订 履 历 修订版次 修订日期 修订内容 修订者 发行日期 A/0 2012/02/29 初版制定 马玉林 2012/02/29 目的 使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。 适用范围 适用于产品实现过程的管理，包括产品制作和服务过程的控制。 职责 生产部： 负责生产过程的实施、监视和测量； 负责生产过程中生产设备的维护与保养。 购买部负责为生产备料、所需物料的配置。 总务部负责人员的配置，保证人员按时就位。 营业部负责发货以及产品的交付和顾客的沟通 品管部负责产品的质量检验。 定义 工作程序 生产线组建 生产部根据质量手册7.1节的要求进行产品实现的策划，编制各类产品的工艺流程图。 生产部（技术设备课）根据《基础设施控制程序》进行必要的修缮。修缮涉及到顾客方时，应与客户进行充沟通。 总务部配合生产部共同确定人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。 购买部保证正常生产所需物料的配置 技术文件的控制 生产部组织生产技术课人员制定“设备操作规程”、“作业标准书”。 “作业标准书”应发放到负责生产的场所。 对顾客的图纸应予以确认，并妥善保管。 技术文件的批准、发放和更改按《文件控制程序》执行。 品管部必须确保获得和使用测量和监控设备，并按监视和测量设备控制的规定进行控制。 生产过程中，生产部门应对产品进行适当的标识，以满足产品的可追溯性。品管对原料、中间体和成品按检验规定进行检验和记录。以确保不合格的原料不投入生产，不合格的中间体不流入下道工序，不合格的产品不销售。不合格品按《不合格品控制程序》处置。 生产计划和准备： 营业部下达的《纳品计划》，安排有关生产。 生产部根据《纳品计划》进行生产，并填写《作业日报》 每天开始工作前，生产部主管应检查其周围环境，确认无问题后才能开始工作。 每种新产品开始生产前，生产部主管应向有关人员及员工说明当天加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在加工前进行解决。 物料收发和管理： 工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写《领料单》经车间主管批准后从仓库领用生产所需的物料。 生产实施与监控 产品生产应严格执行作业规定，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。 生产操作必须要严格执行相应的生产作业文件、作业标准书和工艺规范，和相应设备安全操作规程。按作业标准书要求及时记录生产工艺参数和生产情况填写生产记录。 每班次开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查和保养，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据《基础设施控制程序》有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由生产部指定的相关人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其他人员进行调整。 品管部按《产品的监视和测量控制程序》要求成品和半成品进行抽样检验。 对于生产过程设备出现故障，按《基础设施控制程序》规定进行处理。 生产班长应对生产过程进行检查，对于工艺检查过程中发现的不符合情况(包括生产工艺记录的不合格)，予以记录并要求生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写《纠正/预防措施处理单》依据《纠正和预防措施控制程序》处理。 产品实现 产品实现的策划 生产部（生产技术课）负责制定工艺流程图(见附页) 生产和服务提供过程的确认 本公司特殊过程为焊接、涂装过程对此过程的控制按特殊能力确认准则执行。 生产和服务提供后活动 每班下班前，生产现场、设备和器具应得到清洁。 生产部主管对当天生产情况进行统计填写生产日报表。 标识和可追溯性 本公司的产品标识有：标签、标牌、质量记录。 公司的产品状态标识有：待检、待定、合格、不合格四种。 生产部负责产品标