企业所得税月()度纳税申报表(A、B类)及相关资料.docVIP

中华人民共和国 企业所得税月(季)度纳税申报表(A类) 税款所属期间 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 利润总额 5 加：纳税调整增加额 6 减：纳税调整减少额 7 减：弥补亏损 ── 8 应纳税所得额（4行+5行-6行-7行） 9 税率（25%） ── ── 10 应纳所得税额（8行×9行 ） 11 减免所得税额 12 实际已缴所得税额 ── 13 应补（退）的所得税额（10行-11行-12行 ） ── 14 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 15 上一纳税年度应纳税所得额 ── 16 本月（季）应纳税所得额（15行÷4或15行÷12） 17 税率（25%） ── ── 18 本月（季）应纳所得税额（16行×17行） 19 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 20 本月（季）确定预缴的所得税额 21 总分机构纳税人 22 总机构 总机构应分摊的所得税额( 13行或1