企业所得所税年申报系统新增业务说明(纳税人).docVIP

企业所得所税年度申报系统新增业务说明 新增总机构申报流程。 通过本系统可以完成总机构企业所得税年度申报的数据打包，数据将合并分支机构分配税款信息。步骤如下： 打开系统，点击登陆，选择居民企业。 初始设置-纳税人信息。 依次据实填列纳税人识别号、确认纳税人识别号、纳税人名称、注册地址、法定代表人姓名，执行《企业会计准则》、企业登记注册类型、所属行业、适用申报表类型。 特别提示：总机构企业申报必须选择合并纳税标识-合并纳税企业全辖申报，系统将会列出分支机构分配表供填写申报。非总机构企业申报必须选择合并纳税标识-非合并纳税申报（系统默认），系统将不会列出分支机构分配表。 初始设置-税款所属时期。 点击新增，征收方式选择查帐征收。保存。 初始设置-初始数据。 据实填写相关内容，保存。 年度申报表填写-第一步 （1）据实填写附表一，附表二， （2）直接进入主表界面填列主表 （3）填写分支机构分配表。 进入总机构情况表，系统自动带入应纳所得税额，将该金额按50%分别填入总机构分摊所得税额和分支机构分摊的所得税额。 进入分支机构情况表，据实填入分支机构税号、名称、收入总额、工资总额、资产总额三项因素，系统自动计算分支机构分配税额。保存。注意：务必确保各分支机构税号正确。 年度申报表填写-完成后续附表及主表的填写。 新增财务报表申报流程。 通过本系统行增金融业财务报表和