07 品保部SO9001检查表.docVIP

受审核区域 品 保 部 审核日期 审 核 组长 审核人员 陪同人员 审核范围 检 查 项 目 检 查 记 录 判定 4.2.3 文件控制 组织是否制定了形成文件的控制程序？ 文件发布前是否得到批准？文件修订是否及时？修订后是否被重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？能否满足要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发出场所及时撤出？ 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 4.2.4 记录控制 是否制定了记录的控制程序？ 记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 是否规定了记录的保存期？ 检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。 了解是否对记录的标识、储存、检索、保护、保存期限的处置作了明确的规定，其适用性和有效性如何。 5.4.1 质量目标 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 质量目标是否具有可测量性？ 测量方法是否明确？ 5.5.1职责和权限 部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 5.5.2 管理者代表 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 2、询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性。 3、满足顾客要求的意识如何在组织中体现并提高。