2016年度内审核表.docVIP

内 部 审 核 资 料 汇 总 上海宽弘金属制品有限公司 文件编制：熊小兵 受控状态： 日 期：2016.8.5 内部审核报告 编号：XZ-QR8205 序号： 01 审核目的：验证质量体系在公司各部门动作是否正常 审核范围：公司最高管理及基层员工，各职能部门所管辖基层 审核依据：IS09001:2008 GB/T19001-2008 受审核部门：技术部、品管部、业务部、行政人事部、采购部 审核组长：熊小兵 审核组员 周宾 审核过程综述： 在审核过程中发现体系得到了实施和运行，涵盖了公司的生产和服务过程。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重数量、特定部门优缺点、特定要素执行 情况、存在的主要问题等）： 本次内审共2项不合格 对质量管理体系的评价（包括：质量管理体系与标准的符合程度、实施效果、发 现和改进体系运行的机制及措施等）： 通过内审发现的问题在改进过程中能