工务段风险管理(道口工).docVIP

工务段风险管理表（道口工） 任务 工序 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风 险 评 估 管理对象 管 理 标 准 主要责任人 直接管理人员/组织 主要监管部门 主要监管人员 管 理 措 施 可能性 损失 风险值 风险等级 作业前准备工作 共同接班 未按规定着装、佩戴标志、持证上岗； 人 未规定着装，导致不能及时发现缺员、作业易造成员工人身伤害。 交通事故 道口工 交接班穿好工作服，佩戴上岗证，整理物品摆放整齐。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 1.车间与工长每月不定期检查，对不标准化上岗者，发现一次处罚一次。 2接班前未标准化着装、持证上岗，物品摆放不齐者 未观察接班人员是否有“班前饮酒、请假回来人员，从家刚回来人员，有情绪人员，没有休息好”。 人 未能及时发现“五种人”和思想情绪不稳定、精神状态不佳的人。易造成人身伤害及其它事故的发生。 各类事故 道口工 交接班观察接班人精神状态 发现有“五种人” 和思想情绪不稳定、精神状态不佳的人接班，要及时上报，要求更换接班人。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 1、车间与工长每月不定期检查，每查处一起要按照不可触摸的高压红线进行出发。 2、发现有“五种人” 或有思想有情绪不稳定、精神状态不佳的人，不及时上报者； 3、对检查出有“五种人”要离岗培训。 检查有旷工、打连班、私自替班； 人 1、未能及时发现旷工、空岗，造成缺员作业； 2、未能及时发现打连班、私自替班，造成人员疲劳作业，易发生各类事故。 各类事故 道口工 做好班前充分休息，精神饱满上班，不打连班、不私自找人替班。发现要及时上报换人。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 1、车间与工长每月不定期检查，要按照不可触摸的高压红线进行处罚。 2.对打连班、私自替班或发现不报者。 3、对不负责任者、发现设备不良不上报修者，发生一起处罚一起 未执行共同检查道口交接设备。 人 1、未检查检查信号旗（缺失）、信号灯（失效）；不能使用易造成简化作业。 各类事故 道口工 发现有信号旗（缺失）、信号灯（失效）；及时更换更新。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 1、车间与工长每月不定期检查，交接不清者要按照不可触摸的高压红线进行处罚。 2.道口工交接要相互监督检查， 3、对不负责任者、发现设备不良不上报修者，发生一起处罚一起。 2、道口杆（自动栏木、钢丝绳断丝）使用状态不良，损坏。不报修，易造成放杆无法关闭。 各类事故 道口工 道口设备使用状态不良及时上报检修。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 3、道口（电铃）音响、控制盘指示灯出现故障；会造成作业时误判关闭道口。 各类事故 道口工 1、道口设备使用状态不良及时上报检修。 2、确认无指示信号、加强室外瞭望。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 4、道口铺面板有杂物；不清理易造成脱线， 各类事故 道口工 有杂物，一人监护一人清。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 5、道口信号标志（护桩）损坏。不报修，如发生事故后，会易造成责任划分不清。 交通事故 道口工 损坏及时上报补充 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 6、炉火烟筒不冒烟、窗户不通风，易导致一氧化碳 道口工 打开门窗通风，及时上报检修。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 未按规定在交接班记录上共同签字； 人 如发生故障时会造成责任划分不清。 各类事故 道口工 共同检查、共同确认签字。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 1、车间与工长每月不定期检查交接记录，避免发生设备故障时责任划分不清。 2.道口工相互监督检查交接签字， 3、对没有共同签字者、发现发生一起处罚一起。 道口看守 坚持瞭望 接转通知 1、未能早出场瞭望、防护、导致行人车辆。 不监视疏导车辆行人，不坚持室外瞭望，导致行人车辆阻塞道口。易造成交通事故。 交通事故 道口工 1、不做干与工作无关的事，做到早出场早防护。 2、认真瞭望、及时疏导行人车辆、避免道口堵塞。 工长 车间（副）主任 安检科 安检员 1.加强道口工安全知识培训，并应持证上岗2.道口工应加强互控3.工务段有关人员每月不定期检查，对不负责任者或擅自离岗者发现一次处罚一次。 2、未能确认上下行车辆。 人 控制盘无指示信号及错误传达（信号）通知，易造成道口工晚出场瞭望、防护。 各类事故 道口工 1、认真确认控制