广州市海珠区207年预算执行情况和2008年预算草案的报告.docVIP

广州市海珠区200年预算执行情况 和200年预算草案的报告 各位代表： ?? 我受区人民政府委托，向大会报告我区2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议。 ??2007年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和政协的监督支持下，财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七大、区委十届二次、三次全会精神，紧紧围绕建设现代化中心城区的目标，按照“有保有压，保证重点”，集中财力办大事的原则，合理配置财政资源，优化财政支出结构，努力打造节约型政府的理财思路，继续深化各项财政改革，财政工作取得了新的进展，财政收支稳步增长，财政预算执行情况良好。 一、2007年财政预算收支执行情况 2007年，我区财政一般预算收入206058万元，完成区十四届人大二次会议通过的预算收入计划184081万元的111.9%，超收21977万元，比2006年财政一般预算收入170445万元增收35613万元，增长20.9%。 主要收入项目的完成情况是：增值税26569万元，比上年实绩增收348万元，增长1.3%（下同）；营业税69247万元，增收11118万元，增长19.1%；企业所得税18247万元，增收4573万元，增长33.4%；城市维护建设税21012万元，增收911万元，增长4.5%；房产税13044万元，增收1696万元，增长14.9%；印花税5851万元，增收1919万元，增长48.8%；车船税3021万元，增收1131万元，增长59.8%；行政性收费收入19290万元，增收9161万元，增长90.4%；罚没收入9515万元，增收1525万元，增长19.1%；国有资源（资产）有偿使用收入10242万元，增收7858万元，增长329.6%。 按照2007年现行财政体制，我区财政一般预算收入206058万元加上上级各项补助收入72353万元（含税收返还33576万元、专项补助23873万元、一次性补助14904万元），加上从财政周转金调入资金500万元和上年结余18616万元（含专项结余16614万元），总财力为297527万元，比市批复决算后的2006年总财力240540万元增加56987万元，增长23.7%。 财政一般预算支出完成257347万元，比2006年实绩增加40978万元，增长18.9%。剔除转拨市一次性补助后的支出为244099万元，完成预算支出计划238736万元的102.2%，增加5363万元，其中剔除转拨市各项补助后的区级一般预算支出221222万元，比上年增加40531万元，增长22.4%。 全年区财政一般预算支出257347万元加上各项上解支出3200万元，出口退税超基数上解1698万元，调出资金（水利基金）3152万元，财政总支出为265397万元。年终滚存结余为32130万元，减除专项结转至2008年使用的30499万元，净结余1631万元。做到了收支平衡，略有结余。（见附件1） 2007年区本级基金收入完成873万元，比2006年实绩增收309万元，增长54.8%。加上市转移支付地方水利基金3126万元，一次性基金补助收入3598万元，调入资金4042万元，上年结余收入15885万元，收入总计27524万元；区本级基金支出完成10309万元，比2006年决算数增加7792万元，增长309.6%。收支相抵，年终结余17215万元，均结转至2008年度使用。（见附件2） （上述数字待市财政局批复决算后，对有所变动的收支情况再专题向区人大常委会报告。） 2007年我区财政预算执行有以下主要特点： 一是财政一般预算收入首次突破20亿元。 2007年我区财政一般预算收入实现20.61亿元，比上年同比增加3.56亿元，增幅20.9％为近年来最高的，比我区GDP11.4%的增幅高。这是我区2005年首次突破10亿元后，在2006年我市新的财政体制有利因素的推动下，财政一般预算收入实现两年翻一番，为我区经济及社会各项事业发展，着力改善民生，促进社会和谐，提供了有力的财政保障。 二是财政收入稳定增长，但主体税种增收不均衡，非税收入增长较快，财政收入结构有待调整。 2007年，我们在加快经济发展的同时，高度重视收入征管，针对年初财政收入进度较慢、税收政策调整和部分重点税源变化等情况，深入开展税收分析调研，切实加大征管力度，确保了财政收入的稳定增长。但增值税、营业税、企业所得税和城市维护建设税等四个主体税种，除营业税、企业所得税增长较大之外，增值税和城市维护建设税均仅比上年同期略有增长，一定程度上拉低了税收的整体增幅。而行政性收费收入、罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入等均有较大幅度的增长，使2007年非税收入占财政一般预算收入的比重达到了23%（20