2012年水务司首季经营分析.docVIP

2012年**首季数据分析及预测 一、首季答卷及意义 项目 2011年 2012年 增减数 增减幅度 供水总量（吨） 272758 416266 143508 52.61% 水费收入（元） 649111 972578 323467 49.83% 用电单耗(kwh/km3) 694 732.6 38.6 5.56% 药耗(元/km3) 45.00 30.90 -14.10 -31.33% 平均日供水（吨） 3030 4574 1544 50.96% 平均供水单价（元） 2.38 2.34 -0.04 -1.68% **用水（吨） 224960 351280 126320 56.15% 平均日供水能力（吨） 6000 6000 0 0 水厂效率系数 50.50% 76.23% 25.73% 数据意义描述 1、今年首季供水总量和供水收入相对去年都有50%上下的增长，这主要得益于**用水增加了12.63万吨，其增幅达到56%。可以看出，市场提供的信息还是比较给力，关键是公司千万不要轻易错过这种难得的发展机会才行。 2、今年首季用药单耗下降幅度较大，是公司加强技能培训和加强生产管理的直接结果。 3、我们测算，今年水厂电力成本上升的5.56%将使经营成本上升7个百分点形成负面因素。电力成本上升的原因主要有两个。一是取水泵站每日双泵运