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关于犍为县孝姑初级中学2015年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 犍为县孝姑初级中学系财政全额拨款的事业单位。 基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。 2015年重点工作任务介：2015年，犍为县孝姑初级中学学校工作深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》有关要求，以教体局的工作要点为方向，以办人民满意的教育为目标，认真做好了以下工作。 启动乡村少年宫建设，场地功能室修缮。 完成了乡村少年宫各活动项目器材采购，组建了足球、电子琴、书画、舞蹈、科技制作等15个少年宫活动小组。 完善班级文化建设，打造以德孝文化为主题的班级文化建设评比活动。 狠抓教育教学常规，提升教育教学质量。 全面完成毕业班各项指标任务。 利用各种形式提升教师教育教学技能。 二、部门概况 孝姑初中2015年共有教职工51人。其中：在职教师40人，工勤2人，退休教职工9人，在职教师中女教师19人，党员16人。学生总人数308人，共7个教学班。 三、收支决算总体情况 2015年收入决算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元，事业收入万元决算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元， 四、财政拨款支出决算安排情况 犍为县孝姑初级中学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学相关工作。 基本支出，是用于学校正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金等人员经费以及工会经费。 项目支出，是用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费 按支出功能分类主要用于以下方面： 教育支出，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费、工会费、党建费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修等日常公用经费。 社会保障和就来。主要用于要单位遗属困难补助、残疾人保障金、工伤保险等。 （三）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 体育彩票基金支，主要用乡村青少年宫场地和功能室建设及相关的活动。 部门收支决算表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 491.25 一、教育支出 417.07 二、事业收入 初中教育 417.07 三、经营收入 二、 社会保障和就业支出 4.46 四、其他收入 抚血 0.84 残疾人保障金 2.58 工伤保险…… 1.04 三、医疗卫生与计划生育支出 14.89 医疗保障 14.89 四、住房保障支出 54.83 住房改革支出 54.83 五、其他支出 24 教育、体育事业彩票基金支出 24 收入合计 512.69 支出合计 491.25 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 21.44 上年结转和结余 21.44 收入总计 491.25 支出总计 491.25 部门财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 类 款 项 合计 491.25 441.75 49.5 205 教育支出 393.07 367.57 25.5 205 02 普通教育 393.07 367.57 25.5 205 02 03 初中教育 393.07 367.57 25.5 208 社会保障和就业支出 4.46 4.46 208 08 抚血 0.84 0.84 208 08 99 抚血、生活补贴、救济费 0.84 0.84 208 11 残疾人保障金 2.58 2.58 208 11 99 残疾人保障金 2.58 2.58 208 99 工伤保险 1.04 1.04 208 99 01 工伤保险 1.04 1.04 210 医疗卫生与计划生育支出 14.89 14.89 210 05 医疗保障 14.89 14.89 210 05 01 基本医疗保险及公务员医疗补助 14.89 14.89 221 住房保障支出 54.83 54.83 221 02