工程部内部 审检查表 新食品安全.docVIP

检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号 QH/01B11 审 核 员 生效日期 2008.08.01 受审核部门 工程部 审核组长 条 款 号 审核依据及检查内容 审 核 记 录 审核评价 4.2.2 4.2.3 文件控制 1、抽查各类文件、生产工艺通知单是否建有收文记录 2、生产现场有无过期作废文件。 1、是否建有部门记录清单 2、查记录是否已按月进行了装订 3、抽查几份运行记录，审核其填写符合规定要求。 受审核方事实确认 备 注 审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合 检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号 QH/01B11 审 核 员 生效日期 2008.08.01 受审核部门 工程部 审核组长 条 款 号 审核依据及检查内容 审 核 记 录 审核评价 5.2 5.4 食品安全方针和目标 1、询问部门员工是否理解公司的食品安全管理方针目标； 2、食品安全目标是否已分解到部门，并查完成情况 ； 职责和权限 询问本部门在食品安全管理体系中都承担哪些职责 受审核方事实确认 备 注 审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合 检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号 QH/01B11 审 核 员 生效日期 2008.08.01 受审核部门 工程部 审核组长 条 款 号 审核依据及检查内容 审 核 记 录 审核评价 5.6.1 5．6．2 外部沟通 外部沟通对象都有哪些，沟通的方式和方法是什么 内部沟通 内部沟通对象都有哪些，沟通的方式和方法是什么 受审核方事实确认 备 注 审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合 检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号 QH/01B11 审 核 员 生效日期 2008.08.01 受审核部门 工程部 审核组长 条 款 号 审核依据及检查内容 审 核 记 录 审核评价 5.7 5.8 应急准备和响应 1、是否清楚在应急准备和响应中都承担哪些职责。 2、与本部门有关的应急预案都有哪些，是否进行过演练。 管理评审 查上次管理评审所提问题是否已按时完成整改。 受审核方事实确认 备 注 审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合 检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号 QH/01B11 审 核 员 生效日期 2008.08.01 受审核部门 工程部 审核组长 条 款 号 审核依据及检查内容 审 核 记 录 审核评价 6.1 6.2.2 资源提供 1、询问工程部现有设备能力能否完全满足水、电、气、汽、冷的供给 能力、意识和培训 1、是否制定有部门内部培训计划。 2、是否对员工进行了食品安全知识的培训。 3、新上岗（新员工）转岗员工的培训、考核情况； 受审核部门审核事实确认 备 注 审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合 检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号 QH/01B11 审 核 员 生效日期 2008.08.01 受审核部门 工程部 审核组长 条 款 号 审核依据及检查内容 审 核 记 录 审核评价 6.3 6.4 7.2 基础设施 1、查是否建有设备台账，新增设备是否能及时上帐。 是否具备满足人员正确操作的工作环境，并查制冷站防护用品的配备情况。 前提方案 查2010年设备大修工作开展情况。 2、查设备日常维修维护情况。 受审核部门审核事实确认 备 注 审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合 检查表序号：NO！ 审核日期 青岛啤酒汉中有限责任公司 （食品安全管理）体系内部审核检查表 编 号