SAP_MM_委外操作手册说课.doc

委外的流程 委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给 外协厂商的应付帐款。 收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－委外加工物资， 应付账款暂估－委外加工物资，委外加工物资－产成品。 如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差” 发票验证时产生应付款。 因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。 V_001K_LB开启委外差异的处理。 委外操作手册 一、创建信息记录（新增询价基本资料） 路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。 1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。 1．3栏位说明： 输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。 1．4注意事项：无。  1．3栏位说明： 信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。 供应商：输入供应商代码106003。 物料：输入物料料号JC4232-97-01。 采购组织.：输入采购组织代码1000，。 工厂：输入代码1000。 按Enter或点选进入下一画面。 4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及