企业所得税网络申报及介质申报系统简明操作手册概要.doc

企业所得税网络申报及介质申报系统简明操作手册 介质申报 税务人员 下载申报表 目的：下载申报表excel模板提供给纳税人填写。 简要步骤如下： 进入省局ITAX平台→个人工作台→“应用”模块——: 点击进入介质申报 注意：只需下载一次,申报表及财务报表全部在一张excel表中，不能修改表名,不得对进行粘贴、复制和剪切等操作。 转换申报表 目的：将纳税人填写完毕的excel申报表转换为xml文件。 简要步骤如下： 选择“转换数据”模块 首先查询纳税人，然后选择转换申报表；系统会自动转换申报表，并自动或提示下载。 再次选择财务报表模块，直接下载对应财务报表。 注：财务报表类型选择错误会导致下载不成功 前台申报 目的：将转换完毕的申报表和财务报表的xml文件导入CTAIS系统，完成申报操作。 注：对总机构和分支机构在申报之前，应检查纳税人在【2008版汇总（合并）纳税企业信息维护】中相应预算科目和级次是否维护，如果未维护，则无法申报。 简要步骤如下： 年度申报 在CTAIS选择对应的申报模块。 财务报表录入 注：财务报表录入之前，应按照省局通知的规范在【财务报表报送种类及期限维护】中进行维护，否则会导致财务报表的报表时期和相关数据错误。 以一般财务报表录入为例。 分支机构小准则财报要“生成年报”信息 企业人员 申报表填表顺序