2-兰新清概汇报材料.docVIP

清概汇报材料 （准池项目经理部） 尊敬的集团公司领导： 准池项目现阶段已结束了 一、项目投资收益完成情况 （1）合同收入情况开累完成对上计价54752万元，预计还能批复计价5500万元，最终合同预计总收入60252万元。 合同成本费用支出情况：账面发生总成本54045万元，预计后期发生费用800万元，合计发生成本费用54845万元。预计实现利润情况，预计到完工实现综合收益为5407万元，占完成产值收入的8.9% 二、变更调差情况： 集团公司核定兰新项目变更调差总指标为24170万元。截止目前已完成： （1）负量差消除完成35662万元； （2）I变更及材料调差完成26915万元。其中：无碴轨道6767万元、防护栅栏6099万元、生产生活房屋加强1071万元、普速上线445万元、安全生产费664万元、利用石方增加二次破碎及装运1868万元（暂按70%已计价）、桥梁吊篮168万元、政策性材料调差9833万元。 三、检算漏项缺量问题 1、站场内RPC盖板按350元/平方米，共计302万，已由我标段支付给盖板三标，但未纳入我标段检算。 2、路基附属混凝土19.27万方、片石混凝土19.46万方共计38.73万方设计考虑为现场拌合，但实际均为集中拌合运输，单价指标中漏算起步及增运费用，造成费用差1100万左右。 3、电缆槽对应部位铺填的级配碎石及电缆槽安装时需切割、凿除的相关数量及费用未纳入检算。我标段范围内共计30000m3,按180.88元/方，共计536万元左右 4、其他细部工程 部分项目检算工程量与设计工程量存在负量差，其中浆砌片石负2565方，片石混凝土负6780方，冲击碾压负20445平米，聚氯乙烯(UPVC)管负1584.5米，集水井负1个，路桥过渡段电缆井负36个，导流堤负1770米，新增导流堤脚墙负6687.8方，线路及信号标志用地界标负1908个，C型连接器负6298个，细石混凝土包封负11036米，0.4m不锈钢接地钢缆负7962根，站场围墙刺丝滚笼361米，以上合计总金额为970.9万。 四、已上报暂未批复的I类变更问题 1、柳源110KV柳河I回、II回线路进行二次迁改费用478万左右暂未批复。 2、桥梁吊篮168.4万元左右暂未批复。 3、无砟轨道完工后新增切缝及灌嵌缝胶与及线外科研试验费用计500万元左右暂未批复。 五、需纳入清概解决的相关问题 1、施工用水费用增加。标段原施组用水方案为：从哈密水源通过火车与汽车配合运输保证施工及生活用水。进场后因用水量大，从哈密水源火车运输远不能满足施工需要，所以现场全部改为汽车运输，水源主要是靠高价购买周边矿上出水解决。因矿上出水的购置价格高，运输距离远，而且水质差，用于混凝土施工及养护的矿上出水均需净化处理后才能使用，所以施工用水费用较高;另因地处安西极干旱荒漠自然保护区，当地年均降水量为53.6mm，年均蒸发量为2577.4mm，填料天然含水率基本为零，填筑施工时需在取土场先进行挖沟灌水闷料，才能用于施工，因此造成用水量增加。基于以上原因，经现场统计测算增加用水费用9570.8万元左右，需纳入清概解决。 2、大临电力线路初步设计中只考虑了柳园梁场附近12.5公里大临电力线路，实际全线架设高压电力贯通线路 99.885公里，增加费用1350万左右。2011年3月2日公司专门组织召开审查会议，定性为设计漏项，需纳入清概解决。 3、我标段施工范围内共有7处与西气东输天然气、西油东送管道交叉，为保证施工安全，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及产权单位要求，距离管道50m范围内禁止爆破，距离管道5m范围内禁止大型机械作业，在距管道50米～200米进行爆破作业时，首先要进行爆破振动试验，造成现场施工工艺发生变化、难度增大，功效降低，增加成本1544万左右，需纳入清概解决。 4、我单位施工的LXS-17标全线长104.679公里，根据铁路相关规范标准及《乌鲁木齐铁路局铁路营业线施工安全管理实施细则》（乌铁总[2010]174号）规定，路堑挖方有6处石方爆破紧邻既有线。其中两段还紧邻750kv墩哈Ⅰ、Ⅱ回输电线路，按乌铁局及甘肃送变电公司要求，以上地段施工时必须采取松动控制性爆破，并须编制安全防护方案，增设安全防护设施；另按产权单位规定爆破必须在昼间施工，夜间不得进行，且每次只能进行一处爆破施工，因以上措施的执行增加费用800万左右，需纳入清概解决。 5、为加强保护区内野生植被的保护，减少对保护区扰动，最大限度降低荒漠化，根据《中华人民共和国环境保护法》,《甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理条例》,安西自然保护区管理处安荒管字[2010]22号、安荒管字[2010]29号文件相关规定要求，施工中我单位在保护区内增设了以下环保措施：增设栅栏隔离混凝土