安全风险控制评估设备单元组内审报告(点检定修).docVIP

附件2 Xx单元组内审报告 （黑体一号加粗、居中） （红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢） （内审时间：20 年 月 日- 20 年 月 日） （宋体四号、居中） Xx单元组安全风险控制评估报告 3.3.设备单元评估结果统计表 序号 评估要素 项目数量(个) 问题数(个) 应得分(分) 实得分(分) 得分率（%） 扣分50%项目(个) “0”分项(个) 风险度（%） 3.5 信息网络安全 3.6 设备工况与状况 3.7 交接班制 3.8 巡回检查制 3.9 设备定期轮换与试验制 3.10 点检 10 6 300 270 100 3 0 0 3.11 缺陷管理 3.12 设备检修 3.13 技术改造 3.14 可靠性管理 3.15 节能管理 3.16 环境保护 3.17 技术监控 3.18 技术资料 3.19 科技进步 3.20 实验室 3.21 特种设备 3.22 备品配件 3.23 燃料 合计 3.4.发现的主要问题和整改建议 问题1：无 风险提示： 整改建议 附件2：单元及要素评估明细表（点检） 序号 控制节点 风险控制重点 评估频次 管控效果评估 存在问题的责任人 风险提示/整改建议 应得 分(分) 实得 分(分) 得分率（%） 风险度（%） 重点 问题(个) 3.10 点检 要素1个，节点项目个数10个，标准分300分。不参评要素0个，不参评共0项，共0分 1个要素受控； 节点受控10项、失控0项、偏差3项，扣分50%项0个，”0”分项0个。 300 300 100 0 0 3.10.1 管理制度 1. 依据集团公司相关规定建立规范的点检管理实施细则，经厂主管领导审核发布； 2.点检管理实施细则要明确管理目标与职责分工，对点检管理每个节点都进行明确的规定； 3.建立设备点检管理系统与生产任务系统关联，设备点检管理系统与生产任务系统联系密切； 4.相关人员要了解点检管理实施细则及相关内容 年 节点受控，存在偏差： 1、《细则》已制定，正在走行文流程； 2、《细则》中对职责、分工、节点有明确规定； 3、没有建立关联系统 4、对《细则》进行培训学习，有培训记录表。 问题1： 公司没有建立点检系统与生产系统相关的系统； 问题2：输煤部没有开展点检定修，对应点检系统未建立。 风险提示： 1、无关联系统，不便于点检数据与生产实时数据对比分析，一旦点检仪有故障，易造成缺陷遗漏，同时不便于进行专业点检。 措施1：输煤部应尽快申购点检仪，联系厂家建立点检系统，开展点检定修工作。 30 24 80 20 3.10.2 日常点检 1.依据点检实施细则，运行人员要按照巡回检查标准进行日常点检； 2.日常检查中的缺陷和问题要及时录入缺陷管理系统； 3.日常点检数据要及时回传至设备点检管理系统 天 节点受控： 1运行人员能严格按《细则》进行巡、点检； 2、缺陷均已录入系统； 3、日常发现缺陷能及时录入缺陷管理系统，并进行处理； 3、每日点检数据均能及时上传点检系统； 持续改进提高 30 30 100 0 3.10.3 专业点检 1.依据点检实施细则，点检员要按实施细则标准进行专业点检； 2.专业点检数据要及时回传至设备点检管理系统，并及时填写点检日志、点检月报 月 节点受控： 1、点检员能按规定的点检路线、定点、 定设备、定周期、定方法进行设备点检，能登陆SIS进行点检数据分析。 2、每日专业点检数据能及时回传至 设备点检管理系统，并填写点检日志、点检月报。 持续改进提高 30 30 100 0 3.10.4 精密点检及结果分析 1.依据点检实施细则，点检长或点检员要按照实施细则要求进行精密点检； 2.精密点检数据记录在设备点检管理系统； 3.精密点检的数据要进行定期分析 季度 节点受控，存在偏差： 1、针对现场重大异常，专业点检能邀请电科院等专业机构到现场使用精密仪器进行检测。（高温旁路焊口裂纹检测、发电机励磁检测） 2、精密点检数 据上传系统不及时，没有全部填写日志、月报中； 3、每次精密点检数据均能进行分析，均有分析报告。 问题 1：精密点检数据上传不规范，部分精密点检没有上传，定性分析不到位。 风险提示： 精密数据不及时上传，分析不到位